焦財采購〔2011〕8號
市直各有關單位、各協議供貨商、定點服務單位：
為加強協議供貨和定點服務合同履約的監督管理，規范采購人和協議供貨、定點服務采購單位的采購行為，維護國家利益和社會公共利益，按照《關于確定市直行政事業單位辦公設備協議供貨商暨辦公自動化消耗用品和家具定點服務商的通知》(焦財采購[2010]13號)要求，2011年5月17－18日，焦作市財政局、焦作市紀檢委公共資源交易監察室、焦作市公共資源交易中心及相關專業技術人員組成聯合檢查組，對2011年第一季度辦公設備協議供貨和辦公家具采購單位的合同履約情況進行抽查。現將檢查的有關情況通報如下：
一、檢查的內容
本次檢查范圍為：
本次抽查的預算單位有：焦作市商務局、焦作市檔案局、焦作市公安局、焦作市中級人民法院、焦作師專、焦作市人民中路學校籌建處共6家，涉及的供應商有：市瑞奇貿易有限公司、網星科貿有限公司、山陽電腦科技中心、新聯科技有限公司、鑫云臺電腦有限公司、瑞金貿易有限公司等12家定點服務商。
二、檢查的整體情況
本次檢查采用隨機抽查的方式，采取單位介紹和現場查看相結合的方法。從檢查的整體情況來看，我市辦公設備協議供貨和辦公家具采購單位的合同履約情況日趨完善，大部分采購單位和供貨單位能夠嚴格履行《關于確定市直行政事業單位辦公設備協議供貨商暨辦公自動化消耗用品和家具定點服務商的通知》，按照供貨合同及時供貨并組織驗收，未發現擅自調換商品及型號、更改配置、以次充好、實際供貨價格與協議供貨價格不一致等違法違規行為。
此次抽查整體情況良好的采購單位和供應商有：焦作師專和瑞金貿易有限公司。焦作師專從前期需求計劃、立項論證、價格調查、參數核定到中期招標評審、合同簽訂再到后期督促供貨、驗收入庫等各個采購環節，都有專人負責落實，手續齊全，責任到人。瑞金貿易有限公司供貨及時，手續完備，售后服務到位，對以上單位予以通報表揚。
本次檢查中仍有一些采購單位及協議供應商在執行政府采購制度中存在一些問題，主要表現有：
1、部分采購單位無專人負責，未建立專門政府采購項目檔案，手續資料不完整；
2、一些采購單位政府采購制度管理不夠規范，缺乏內部監督審查制約機制;
3、采購單位與供貨商個別供貨合同簽署不規范，內容不完整；
4、個別協議供應商出現售后服務滯后現象。
三、工作要求
為進一步規范政府采購單位采購行為，加強辦公設備協議供貨和辦公家具合同履約情況的監督和管理，強化政府采購執行力，特提出如下要求：
1、加強內部管理，促進政府采購工作規范化
各采購單位要結合本次檢查出的問題認真對照檢查，深入剖析整改。具體要求：一是建立健全內部管理制度和相互制約機制，細化工作流程和操作程序，建立專人負責制，具體辦理本單位政府采購事宜；二是加強對采購經辦人法律意識和道德教育，嚴肅工作紀律和工作程序，嚴格按規定辦事；三是完善政府采購檔案管理，各個采購項目完成后，全部采購手續要妥善保管，以備查詢。
2、采取有效措施，加強協議供貨的監管力度
采購人要嚴格遵守協議采購程序，根據財政部門批復的政府采購預算，按照項目實際需求采購，并與供應商簽訂采購合同，及時組織驗收，辦理資金支付手續。采購人采購協議供貨產品，應在協議供貨范圍內的供應商和品牌、型號的產品中進行采購，杜絕采購人超出協議范圍進行采購的行為。在供貨協議執行過程中，采購單位要嚴格執行協議規定。同時，對產品或服務質量差的供應商要及時向有關監管部門反映，切實維護采購單位的合法權益。
二○一一年六月三日
主題詞：財政 政府采購 合同履約 通報
抄報：河南省財政廳政府采購處
焦作市財政局