—— 2011年2月21日在焦作市第十一屆人民代表大會

第三次會議上

市財政局局長　 申相臣

各位代表：

受市人民政府委托，我向大會報告焦作市2010年財政預算執行情況和2011年財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員提出意見。

一、2010年財政預算執行情況

（一）全市預算執行情況

1．一般預算

全市地方一般預算收入完成633384萬元，為年初預算的106.2%，比上年增加89149萬元，增長16.4%。其中稅收收入457437萬元，比上年增加64465萬元，增長16.4%。稅收收入占一般預算收入的比重為72.2%。

全市一般預算支出完成1206996萬元，比上年增加171957萬元，增長16.6%。年初全市各級人代會批準的支出預算合計861074萬元，執行中，上級專項補助280372萬元，發行地方政府債券36700萬元，再加上上級新增財力補助、動用上年結余結轉、調入資金等安排69959萬元，調整后支出預算為1248105萬元。全年實際支出為調整預算的96.7%。

2．基金預算

全市基金預算收入187331萬元，比上年增加107275萬元，增長134%?；痤A算支出188140萬元，比上年增加105615萬元，增長128%。

（二）市級預算執行情況

1．一般預算

市十一屆人大二次會議通過的2010年市級一般預算收入為156842萬元，實際完成178086萬元，為年初預算的113.5%，比上年增加28715萬元，增長19.2%。其中稅收收入130059萬元，比上年增加19333萬元，增長17.5%。稅收收入占一般預算收入的比重為73%。

2010年市級一般預算支出實際完成371851萬元，比上年增加85703萬元，增長30%。市十一屆人大二次會議通過的2010年市級一般預算支出為246920萬元，執行中，上級專項補助99789萬元，發行地方政府債券19675萬元，再加上上級新增財力補助、動用上年結余結轉、調入資金等安排18380萬元，調整后支出預算為384764萬元。全年實際支出為調整預算的96.6%。

2．基金預算

市級基金預算收入111799萬元，比上年增加63675萬元，增長132.3%。主要原因是國有土地使用權出讓金收入和土地收益基金收入增加較多。市級基金預算支出77584萬元，比上年增加47493萬元，增長157.8%。主要原因是國有土地使用權出讓金和城市基礎設施配套費支出增加較多。

目前正在匯編收支決算，待與省財政結算后，及時向市人大常委會報告。

二、2010年及“十一五”期間主要財政工作

（一）科學發展，增強財政實力。搶抓國家政策機遇，全力組織收入征管，組織土地增值稅、耕地占用稅、契稅入庫1.17億元、2.09億元、3.66億元，增幅達到53.6%、101.7%、52.5%。規范財經收支秩序，代征政府性投融資項目稅費758.32萬元，檢查收繳體制混庫543萬元，堵塞征管漏洞。大力爭取政策資金，上級轉移支付資金達到52.76億元，增長18.6%，其中，中央資源枯竭城市轉型資金2.87億元。努力培植財源稅源，落實資源綜合利用等退稅1.75億元，高新產業和政策扶持資金7144萬元。

（二）突出重點，服務中心工作。圍繞“工業、項目、中心城市”主題，站位全局，服務大局。籌措資金1.01億元，投入9個產業集聚區，支持工業集群發展。兌現獎補1.79億元，支持中鋁、焦煤和風神輪胎等重點企業發展。爭取資金2.8億元，落實到焦作電廠等企業淘汰落后產能，推進產業升級。落實中央新增擴內需投資5.27億元，支持廉租住房、棚戶區改造、基層衛生服務設施等187個公益性項目建設。融通各類資金10.33億元，支持南水北調、鄭焦城際鐵路、焦作海關等重點項目，促進中心城區加快發展。

（三）集中財力，發展社會事業。一是支持教育發展。落實免除學（雜）費、免費發放教科書、生活費補助和助學金政策2.29億元，惠及156萬人次義務教育階段中小學生、中等職業學校學生、農村家庭經濟困難和涉農專業學生。二是支持農業發展。落實資金4.22億元，加強現代農業生產、農村飲水安全等生產生活項目建設，農村面貌得到顯著改善。兌現國家強農惠農政策3.22億元，加大糧食直補和農資綜合直補等惠農補貼力度，促進農民增收，調動農業生產積極性。三是支持居民生活改善。投入3200萬元購置30臺公交車和建設老城區供熱管網、燃氣管網基礎設施。落實577萬元用于城鄉困難群眾生活補貼。發放家電和汽車、摩托車下鄉及汽車以舊換新補貼1.35億元，提高農村消費水平。四是加大住房保障力度。落實資金1.86億元，支持廉租房租賃補貼、新建廉租房、煤炭棚戶區改造和采煤沉陷區治理，改善低收入家庭住房條件。

（四）以人為本，保障改善民生。一是提高城鄉統籌水平。五保對象年分散供養標準每人每年1200元，年集中供養標準每人每年2400元，全市集中供養率達68%，高出全省28個百分點。二是提高醫療衛生水平。城鎮居民基本醫療保險、新農合財政補助標準提高到120元，城區居民人均基本公共衛生服務經費標準達到22元。三是提高社會保障水平。9.3萬名企業退休退職人員人均月增資146元，月人均養老金達到1081元。城市居民最低生活保障標準五城區、縣市分別提高到210元、180元，人均補差標準不低于155元、145元。

（五）持續提升，為民理財善政。確立構建地方公共財政體系的戰略目標，以“推進基本公共服務均等化、構建和諧焦作”為主線，率先建立預算編制、執行、監督、評價“四權分離”機制，實施復式預算、參與式預算、中長期預算、項目公示、專家論證、社會聽證等科學、民主、績效管理，自主研發并及時應用“財經沙盤”現代技術手段，改革創新取得重大突破，被媒體和專家譽為全國地方公共財政建設的標桿和樣本、“中國財政最為公開透明的地方政府”。預算項目績效評價、政府投資評審、復審制度從建立到完善，確定了公共預算資源的結果導向機制，財政資金使用效益逐年提高。探索建立“全員、全過程、全方位、全公開”的程序性風險防控機制，與“大辦制”行政管理制度創新和文明單位建設相互促進，財政可持續發展水平顯著提升。

2010年財政工作的順利完成，為“十一五”劃上一個圓滿的句號?！笆晃濉逼陂g，一是財政實力持續穩步增長。全市一般預算收入達到250.76億元，比“十五”期間增加157.88億元；2010年達到63.3億元，較2005年30.2億元增加33.1億元，增長1.1倍；一般預算支出達到438.26億元，比“十五”期間增加290.19億元；2010年達到120.7億元，較2005年45.8億元增加74.9億元，增長1.64倍。全市人均一般預算收入水平由2005年的919元提升到2010年的1819元，增加900元，年均增長9.9%。人均一般預算支出水平由2005年的1391元提升到2010年的3467元，增加2076元，年均增長14.6%。二是財政職能得到積極發揮。支持強農惠農、教育優先、科技創新、民生改善，農業、教育、科技、社保、衛生支出分別累計達到36.67億元、79.38億元、8.92億元、53.42億元、30.85億元，年均增長達到22.73%、17.55%、26.01%、8.11%、32.13%。省市財政“十項民生工程”資金投入達28.51億元，保障和興辦了一批關系群眾切身利益的上學、就業、看病、出行、安全等好事實事。落實積極財政政策，發揮調控職能，投入工業發展、項目建設、結構轉型等資金達到48.36億元，有力促進了經濟平穩較快發展。三是公共財政制度日趨完善。深化預算制度改革，推進基本公共服務均等化，從2007年特別是黨的十七大以來，重點推進了“四權分離”、復式預算、參與式預算、中長期發展預算、預算公開、評審復審、大辦制、“財經沙盤”、績效管理等體制機制創新和財政制度建設，科學化精細化管理水平不斷提升。

財政工作無小事，居安思危多審視。綜合分析經濟社會發展中面臨的困難和問題，更要引起我們敏銳警覺和高度重視：政府財政在“戰危機、保增長、促發展”中取得明顯成效，但由于經濟結構調整和發展方式轉變需要不懈努力，財政收入持續快速增長的長效機制還不穩固，財力可能與社會需求還有一定差距，財政科學化精細化管理水平還待提高等，這些矛盾和問題不容忽視，必須采取有效措施，認真加以解決。

三、2011年財政預算安排

（一）全市財政工作和預算安排的指導思想

2011年預算安排的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹科學發展觀，認真落實黨的十七大、十七屆五中全會、省委八屆十一次全會、市委九屆十二次全會和全市經濟工作會議精神，緊緊圍繞科學發展主題和加快轉變經濟發展方式主線，服務經濟發展大局，不斷壯大財政實力；繼續落實積極財政政策，調整收入分配格局，優化財政支出結構；集中財力保重點，提高財政績效，著力促進經濟平穩較快發展，著力促進經濟發展方式轉變，著力保障和改善民生，著力為經濟社會科學發展、和諧焦作建設提供財力保障。

2011年，全市財政預算安排原則：根據財力狀況和部門實際需要，堅持積極穩妥，量入為出，量財辦事，量力而行，科學合理安排收支計劃。統籌兼顧，優化結構，確保個人部分支出，確保機構正常運轉，確保法定民生支出，持續發展保障重點，適度償債防范風險，研究政策適應改革。整體預算安排體現五個傾斜，即向民生投入傾斜、向城區經濟發展投入傾斜、向城市基礎設施建設投入傾斜、向對外開放投入傾斜、向水利建設投入傾斜。

綜合考慮經濟社會發展和財稅政策調整等多重因素，今年全市一般預算收入指導性計劃比上年增長12%。各縣（市）區要根據當地實際，妥善安排好本級財政預算收支盤子。

（二）2011年市級預算安排

1．一般預算收支安排

市級財政一般預算收入初步安排199508萬元，較上年增加21422萬元，增長12%。其中，稅收收入146060萬元，比上年增長12.3%，增收16001萬元；非稅收入53448萬元，比上年增長11.3%，增收5421萬元。

市級一般預算收入199508萬元，加上上級財政提前告知的轉移支付補助數和上年結余結轉資金，綜合測算2011年總財力303169萬元。其中，當年本級財力支出256074萬元，扣除列收列支項目，可用財力為202626萬元。

主要項目支出安排情況是：

農林水事務支出10935萬元，增長10.6%；

教育支出33527萬元，增長26.5%；

科學技術支出3430萬元，增長10.1%；

社會保障與就業支出23066萬元，增長13%；

醫療衛生支出18268萬元，增長35.5%；

城鄉社區事務支出22616萬元，增長39.8%；

預備費4500萬元，占一般預算支出的1.7%。

按照經常性財政收入口徑計算，2011年市級經常性財政收入比上年增長9.2%。各項法定支出按照高于經常性財政收入安排。

2．基金預算收支安排

市級基金預算收入安排130744萬元，較上年增加18945萬元，增長16.9%。

為提高年初預算的完整性，將上年結余結轉基金全部編入2011年基金支出預算，市級基金支出預算總額為186231萬元。支出按以收定支、?？顚Ｓ?、收支平衡、結余結轉原則安排。

3．國有資本經營預算安排

市級國有資本經營預算收入安排10864萬元，較上年減少3657萬元，下降25%。支出預算按量入為出、統籌兼顧、保證重點、留有余地原則安排。主要用于支持國有經濟的改革與發展。

4．社會保障預算安排

市級社會保障預算收入安排41334萬元，較上年增加7445萬元，增長22%。支出預算按分項預算、量入為出、專款專用原則安排。主要用于支持醫藥衛生、就業和社會保障事業。

四、2011年財政主要任務

（一）加快科學發展，促進結構調整

一是在經濟發展中促調整。認真落實各項鼓勵消費的財稅政策，完善家電、摩托車下鄉、家電以舊換新補貼機制，調動群眾購買積極性，增強消費拉動力。圍繞中央擴大內需投資項目，加強地方政府資金配套和債務管理，管好用好債券資金，完善基礎設施和民生工程建設。二是在政策激勵中促調整。落實鼓勵產業集聚區發展的財政激勵政策，支持產業集聚區投融資功能和平臺載體作用發揮，支持構建產業集中、集群管理、自我積累、科學發展的機制。統籌運用各類政策和專項資金，支持新型工業強市和現代工業體系建設，加大傳統優勢行業技術改造力度，積極培育戰略新興產業。三是在優化支出中促調整。發揮財政優化配置和基礎保障作用，完善財政扶持機制，集中更多財力投入科技創新、生態環保等基礎建設。完善財政科技投入方式，支持實施重大科技專項和高新技術產業化，提高企業自主創新能力，促進自主創新體系建設。支持淘汰落后產能和實施重大節能工程，完善節能環保產品政府采購政策，促進循環經濟、低碳經濟發展。

（二）統籌城鄉發展，改善基礎條件

一是支持中心城區加快發展。發揮財政杠桿作用，優化產業分工和布局，提升中心城區產業層次和功能，加快中心城區經濟社會發展。支持中心城區旅游產業轉型升級，推進文化事業發展，培育現代服務業體系。落實招商引資政策，支持重大招商活動。推進焦作海關建設，促進外向型經濟發展。二是促進農村經濟社會發展。以服務“三農”為重點，加大財政強農惠農力度，著力促進糧食增產、農業增效和農民增收。綜合運用農業結構調整、現代農業生產發展、農業綜合開發產業化項目等專項資金，培育壯大農業產業化龍頭企業。加大農村民生工程和公共基礎設施投入，重點支持農村道路、安全飲水、戶用沼氣和環境污染治理，促進新型城鎮化建設，改善村容村貌和農民生活條件。三是推動城鄉基礎設施建設。推進中心城區路橋管網建設維修和污水處理升級改造工程，支持太行山綠化、生態園建設工程和公共交通事業發展，不斷完善城市功能，優化人居環境。全力支持水利發展與改革，加大農田水利資金投入力度，建好節水灌溉、病險水庫除險加固、中小河道治理等水利工程，夯實農業發展基礎。

（三）優先保障民生，提供財力支撐

以支持辦好省市“十項民生工程”為重點，集中財力解決涉及群眾切身利益的問題，讓群眾更多地分享改革發展成果。一是推進收入分配關系調整。增加財政補助規模，提高城鄉居民特別是中低收入者的收入，切實減輕困難群眾在教育、醫療、住房等方面的負擔。落實義務教育學校、公共衛生和基層醫療衛生事業單位績效工資政策，進一步規范收入分配秩序。二是促進教育優先發展。加大教育經費投入，支持提高高校助學金標準、實施普通高中助學金政策等重大教育項目實施。認真落實家庭經濟困難大中專學生資助政策。健全職教攻堅經費籌措機制，加快職業教育發展步伐。完善義務教育經費保障機制，支持解決進城務工人員隨遷子女義務教育問題，繼續實施特崗教師計劃和校舍安全工程。三是加強就業和社保工作。繼續實施積極就業政策，幫助大學生、農民工和就業困難人員特別是“4050”人員就業創業。加大社保投入，足額落實各類社會保障對象生活補助。健全城鄉低保、優撫對象等補助水平正常調節機制，企業退休人員基本養老金水平提高10%以上，保障困難群體基本生活。四是完善住房保障體系。落實財稅優惠政策，多渠道籌集資金，加大公租房、廉租房保障力度，支持做好農村危房和城市棚戶區改造工作，進一步改善中低收入群眾住房條件。五是支持文化事業發展。支持公共文化服務體系和基層文化設施建設，繼續做好舞臺藝術送農民、農村電影放映、博物館、紀念館免費開放和文化遺產保護工作。六是保障促進社會穩定。落實政法經費保障體制改革政策，保障政法機關正常辦公辦案經費需要，支持預防和妥善處理各類群體性事件。完善食品藥品、安全生產監管經費保障機制，支持防災減災和災害應急救援體系建設。

（四）持續推進改革，完善體制機制

堅持將改革開放作為加快發展的動力和平臺載體，深化財政改革，創新體制機制制度。一是完善財政管理體制。推進完善市區財政體制改革，逐步建立有利于區域協調發展、中心城市帶動和市區利益一體化的財政體制。深化預算編制、執行、監督、績效分權制衡機制，推進全方位、立體式、公開透明的陽光財政建設。二是深化預算改革。規范提升預算內外相統一的綜合預算，完善社保預算、債務預算等復式預算制度，健全信息公開、專家論證、社會聽證、人大審查等參與式預算體系。三是推進績效財政建設。建立健全“政府購買服務”、“政府公物倉”、政府性投資項目、行政事業性資產管理制度，推進績效管理一體化、流程化，探索推進績效管理融入預算編制、執行、監督全過程的有效方式。四是深化醫藥衛生體制改革。將新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險的財政補助標準提高到人均200元。完善財政補助機制，支持政府舉辦的基層醫療衛生機構全面實施基本藥物制度。積極籌措資金，將人均基本公共衛生服務經費標準提高到不低于25元。加快實施重大公共衛生項目，支持公立醫院改革。支持基層醫療衛生服務體系建設，落實基層醫療衛生設施建設任務。

（五）加強“兩基”建設，提高管理績效

一是推進管理基礎和基層財政建設。完善“財經沙盤”財經信息系統，擴大內外制衡度、提高公開廣泛度、增強預算透明度，提升財政信息化水平和建設能力。加快支出項目庫、基礎數據庫建設，逐步實現動態管理。加強行政事業單位內控建設，推進政府會計改革。轉變和充實鄉鎮財政職能，發揮就近監管的優勢。二是加強財政監督檢查。健全大監督機制，加強政府投資項目和資金監管，重點抓好強農惠農和民生項目的監督。落實中央厲行節約八項要求，推進崗位風險權力防控、“小金庫”治理、公務費用量化指標控制和預警管理等管控舉措，從嚴控制公務購車用車、會議經費、公務接待費、出國（境）經費等一般性支出。三是加強財政隊伍建設。深入開展學習型先進機關和創先爭優活動，提升財政文明建設、黨風廉政建設和干部隊伍建設水平，確保財政資金和財政隊伍“兩個安全”。

各位代表，今年是“十二五”開局之年。我們有信心、有決心、有能力，在市委的正確領導下，主動接受人大的監督指導，緊緊依靠全市人民的共同努力，勇于拼搏，敢為人先，奮力走在中原經濟區前列，為焦作發展和人民幸福多作貢獻。

焦作市十一屆人大三次會議秘書處        2011年2月20日印