各位代表:

    我受市人民政府委托，向大會報告焦作市2005年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2006年財政預(yù)算(草案)，請予審議,并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。

一、2005年財政預(yù)算執(zhí)行情況

    2005年，圍繞市委“總量進位次，人均居前列，速度爭第一”的奮斗目標(biāo)，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，全市國民經(jīng)濟實現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展，財政收支增幅較高，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
    全市地方財政收入完成320618萬元，為年預(yù)算的114.6%，增長32.6%,其中一般預(yù)算收入完成302486萬元，為年預(yù)算的116.4%，增長34.9%;地方財政支出完成489784萬元，為調(diào)整后年預(yù)算的89.9%，增長34.9%,其中一般預(yù)算支出完成457531萬元，為調(diào)整后年預(yù)算的93.4%，增長32.4%。
    市級地方財政收入完成118464萬元，為年預(yù)算的105.9%，增長18.7%,其中一般預(yù)算收入完成104236萬元，為年預(yù)算的108.8%，增長21.6%；地方財政支出完成172323萬元，為調(diào)整后年預(yù)算的90.6%，增長37.9%,其中一般預(yù)算支出完成149129萬元，為調(diào)整后年預(yù)算的92.9%，增長30.6%。
上述收支預(yù)算的具體執(zhí)行情況請各位代表參閱報告說明及附表。2005年的財政收支決算正在匯編，屆時再報請市人大常委會審批。
    各位代表，2005年我市財政預(yù)算執(zhí)行總體情況良好，農(nóng)業(yè)、科學(xué)、教育、社保等法定支出和重點支出得到保障，全市預(yù)計可以實現(xiàn)財政收支平衡。一年來，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，重點加強了五個方面的工作：
㈠強化財政收入征管。2005年，全市經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，為財政增收奠定了扎實基礎(chǔ)。各級財稅部門強化依法治稅，完善征管措施，挖掘增收潛力，收入征管進一步加強。實施重點稅源監(jiān)測，主體稅種增勢強勁，增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅等主體稅種增收31450萬元；堅持抓大不放小，加強對小稅種的征收，堵塞跑冒滴漏，資源稅、契稅、房產(chǎn)稅等小稅種增收18696萬元，占全部增收額的23.7％，其中契稅增收2498萬元，增長43.1％。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，協(xié)同有關(guān)部門依法執(zhí)收、執(zhí)罰，避免收入流失；進一步規(guī)范和完善增收激勵與約束機制，提高了各級增收的積極性。
㈡著力為群眾辦實事。圍繞落實“十三件實事”，積極籌措資金，認(rèn)真扎實工作，堅持把事關(guān)群眾切身利益的事情放在財政工作首位。認(rèn)真落實 “一免三補””,全市共免除農(nóng)業(yè)稅13745萬元，57.7萬戶農(nóng)民徹底告別繳“皇糧”的歷史，并享受到種糧直接補貼3604萬元、農(nóng)機具補貼390萬元和小麥良種補貼410萬元；全市籌措1727萬元，對農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭學(xué)生實施“兩免一補”，春季資助了75334人，秋季資助75317人，緩解了農(nóng)村貧困家庭學(xué)生上學(xué)難問題；市財政安排604萬元，為39個村3.5萬人解決了農(nóng)村飲水安全問題；落實500萬元，加快貧困村脫貧致富；籌集600萬元, 使農(nóng)村低收入居民35740 人得到基本生活保障；落實590萬元支持建立農(nóng)村社會救助體系，3634戶五保戶和29529名特困人口受到救助；落實“村村通”補助1352萬元，鄉(xiāng)村交通狀況得到改觀；籌措158萬元，2634人享受計劃生育獎勵扶助；籌措5054萬元資金，推進下崗失業(yè)人員再就業(yè)；投入2000萬元，用于市區(qū)粉塵污染治理。 2005年，是歷年政府投入增加最多、為群眾辦實事最多的一年。
㈢大力支持經(jīng)濟發(fā)展。圍繞市委工業(yè)強市、項目帶動戰(zhàn)略和重大工作部署，進一步加大了政策和資金支持力度。各級財政通過各種渠道籌集資金27712萬元，用于支持企業(yè)改革改制，增強經(jīng)濟綜合實力和發(fā)展后勁；全市當(dāng)年利用國債補助資金29485萬元，國債轉(zhuǎn)貸資金2303萬元，中央及省級預(yù)算內(nèi)基建資金920萬元，使用開發(fā)銀行貸款93773萬元，市財政安排各類建設(shè)資金39943萬元，全年實際利用世行、亞行和外國政府貸款3859萬美元，加快了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐；繼續(xù)加大農(nóng)業(yè)投入，全市財政支農(nóng)支出23343萬元，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件；撥付糧食風(fēng)險基金5932萬元，進一步深化糧食流通體制改革；市財政安排403萬元增資擴股分紅補貼，支持農(nóng)信社獲央行票據(jù)90238萬元，促進農(nóng)村信用社順利改革；全年實現(xiàn)出口退稅32074萬元，促進外貿(mào)出口的快速增長；設(shè)立旅游宣傳促銷資金500萬元，促進旅游業(yè)的發(fā)展。
㈣努力構(gòu)建和諧社會。按照經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制和壓縮會議費、接待費、出國費等一般性支出，增加社會事業(yè)發(fā)展投入，強化政府社會管理和公共服務(wù)職能，著力支持教育、科技、文化、衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施等社會事業(yè)發(fā)展。全市爭取中央和省科技項目資金750萬元，市本級安排科技三項費用1200萬元，扶持了高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，推動了科技事業(yè)的發(fā)展；積極支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)，全市醫(yī)療衛(wèi)生支出15403萬元，增長13.4%，8所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院和38所一般衛(wèi)生院改造竣工投入使用，新型農(nóng)村合作醫(yī)療試點工作走在全省前列；基本建設(shè)支出45688萬元，增長89%，疾病預(yù)防中心、傳染病醫(yī)院等項目建設(shè)取得顯著進展；市財政安排3000萬元，用于圖書館、科技館、群眾文化藝術(shù)中心建設(shè)，提高城市文化品位；合理調(diào)度資金，解決困難縣鄉(xiāng)季節(jié)性資金不足，并通過工資專戶、銀行統(tǒng)一發(fā)放、農(nóng)村中小學(xué)教師工資縣級統(tǒng)一發(fā)放等保障性措施，防止拖欠工資現(xiàn)象反彈；市級籌集66628萬元，用于煤炭沉陷區(qū)治理、高速公路、輪胎項目、污水處理、豐收路拓寬改造、城市集中供熱等重點項目，改善了城市功能和環(huán)境狀況；籌集11580萬元，完成市級建設(shè)領(lǐng)域政府投資工程款的清欠工作；支持環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)，落實退耕還林糧食補助1456萬元，為可持續(xù)發(fā)展和改善生態(tài)環(huán)境創(chuàng)造了條件；化解鄉(xiāng)村債務(wù)試點工作進展順利，建立了新型的村級經(jīng)費管理和保障機制；加大對公檢法經(jīng)費保障和基層派出所建設(shè)補助力度，基層政法機關(guān)辦公辦案條件進一步改善，為維護社會穩(wěn)定提供了經(jīng)費保障。
㈤繼續(xù)深化財政改革。財政國庫管理制度改革向縱深拓展，各縣市全面推行了國庫集中收付制度，集中支付范圍進一步擴大；開展財政項目資金評審，嚴(yán)把財政資金使用關(guān)口，審核項目150個，審核資金48471萬元，審減資金8159萬元，審減率16.8%，財政資金使用效益提高明顯；在全省率先實行財政支出績效評價，市直59個支出項目列入評價范圍，涉及資金7580萬元，促使項目資金管理部門和使用單位增強責(zé)任意識，為進一步編好部門預(yù)算提供了依據(jù)；繼續(xù)深化“鄉(xiāng)財縣管”改革，規(guī)范工作程序，強化流程控制，完善縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)，提高工作效率；國有資產(chǎn)管理制度改革取得突破，國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革和風(fēng)神股份股權(quán)分置改革進展順利；初步建立了支持中小企業(yè)發(fā)展的信用擔(dān)保平臺，以推進現(xiàn)代企業(yè)制度和確保國有資產(chǎn)保值增值為中心，建立健全國有企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和業(yè)績考核體系，加快國有企業(yè)發(fā)展；積極探索國有資本運作的新路子，努力提高國有資本收益水平。
    2005年財政工作圓滿完成，標(biāo)志著“十五”期間我市財政發(fā)展和改革邁上了新的臺階。一是一般預(yù)算收支實現(xiàn)新突破。2000年全市一般預(yù)算收入103696萬元，進入“十五”后特別是近兩年，在免征農(nóng)業(yè)稅的情況下，一般預(yù)算收入繼續(xù)保持快速穩(wěn)定增長，2004年突破20億元，達(dá)到226760萬元；2005年突破30億元，達(dá)到302486萬元，“十五”期間年均增長23.9%，在全省位次由2000年第九位上升到2005年的第三位，一般預(yù)算支出由184021萬元增加到457531萬元，增長1.49倍。二是財政保障能力明顯提高。財政實力的增強，使我們辦成了過去多年想辦而沒有能力辦成的事。社會保障體系逐步完善，“十五”時期全市預(yù)算安排社會保障支出113328萬元，主要支持了國有企業(yè)下崗職工基本生活保障、促進再就業(yè)、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村特困戶救助和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)等；教育基礎(chǔ)設(shè)施明顯改善，“十五”時期全市預(yù)算安排教育支出246384萬元，比“九五”增加124648萬元，提前兩年完成農(nóng)村中小學(xué)D級危房改造，基本解決了城區(qū)中小學(xué)大班額問題，接受義務(wù)教育和高等教育人數(shù)明顯增加；公共衛(wèi)生體系得到加強，“十五”時期累計安排資金58706萬元，重點用于建立和完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治、緊急救援、重點疾病防治等，并基本建成覆蓋市、縣、鄉(xiāng)三級的疾病預(yù)防控制體系；大力支持城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度改革、新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度改革試點和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度建設(shè)，為積極應(yīng)對非典、禽流感、艾滋病等重大公共衛(wèi)生事件提供經(jīng)費保障；農(nóng)村稅費改革取得成功，為解決“三農(nóng)”問題奠定了基礎(chǔ)?！笆濉逼陂g成為焦作財政發(fā)展最快、城鄉(xiāng)面貌變化最大、人民生活水平明顯提高、得到實惠最多的五年。三是初步建立了公共財政基本框架。我市財政綜合改革“九五”末起步，“十五”期間全面開花。2000年以會計委派拉開焦作財政改革的序幕，此后又進行了政府采購、部門預(yù)算、財政監(jiān)督、國庫集中收付、鄉(xiāng)財縣管、非稅征管、績效評價、財政項目評審等一系列改革，這些改革從不同的角度突破，使我市理財水平在公開透明、公正高效上邁出了一大步，財政專項資金的使用效益明顯提高，贏得了中央領(lǐng)導(dǎo)和國內(nèi)各大媒體的關(guān)注與肯定。
    經(jīng)過“十五”時期的發(fā)展與改革，財稅工作站到了新的起點，也進入了新的發(fā)展階段。但我們應(yīng)清醒地看到當(dāng)前全市財政發(fā)展和預(yù)算執(zhí)行中還面臨一些不容忽視的問題。在財政收入大幅度增長的同時，政策性和重點項目增支的壓力加大，收支矛盾仍然沒有得到根本緩解；財政資金不足與浪費并存問題仍比較突出；預(yù)算約束不夠強，資金使用效益仍需進一步提高。上述問題，必須在經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，通過深化財稅改革，完善財經(jīng)制度，健全財政職能，逐步加以解決。

二、2006年預(yù)算安排情況

    根據(jù)黨的十六屆五中全會和市委經(jīng)濟工作會議精神，“十一五”時期焦作財政發(fā)展將以改革統(tǒng)攬全局，積極推進制度創(chuàng)新和機制創(chuàng)新，健全財政職能，努力建立和完善適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟要求的財政管理體制。按照公共財政的要求，以滿足社會公共需要為目標(biāo)，建立起合理、規(guī)范的財政支出保障機制?！笆晃濉睍r期全市財政收支按15%規(guī)劃，到2010年全口徑財政收入突破100億元，一般預(yù)算收入達(dá)到60億元，一般預(yù)算支出達(dá)到80億元。
    2006年我市編制預(yù)算總的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹十六大、十六屆五中全會和市委經(jīng)濟工作會議精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)落實穩(wěn)健的財政政策。狠抓增收節(jié)支，依法加強稅收和非稅收入征管，積極組織收入，不斷壯大財政實力；著力調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，保障“三農(nóng)”、義務(wù)教育、就業(yè)、科學(xué)、公共衛(wèi)生、環(huán)境保護等重點支出需要；不斷深化公共財政改革，健全和完善公共財政體制，進一步提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性；推動經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，促進全面建設(shè)小康社會和構(gòu)建社會主義和諧社會。
    根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2006年財政預(yù)算安排主要遵循以下政策要求：
一是積極穩(wěn)妥安排收入計劃，一般預(yù)算收入略高于地區(qū)生產(chǎn)總值增幅；
二是加大財政支農(nóng)力度。加大對農(nóng)村教育、文化、衛(wèi)生等公益事業(yè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)業(yè)科技和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)的支持力度；
三是保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定，保證就業(yè)再就業(yè)和社會保障支出，促進社會和諧穩(wěn)定；
四是教育、科學(xué)、農(nóng)業(yè)支出按法定要求增長。增加公益性文化和衛(wèi)生事業(yè)投入，加大對環(huán)境保護支持力度；
五是大力支持工業(yè)強市，壓縮一般性開支，集中財力辦大事，制止鋪張浪費；
六是量入為出，確保收支平衡。
綜合考慮經(jīng)濟增長和減收因素，2006年全市一般預(yù)算收入建議按增長15%安排，各縣市區(qū)根據(jù)本地實際，妥善安排本級收入預(yù)算，能高則高，宜低則低，實事求是，不盲目攀比。
    2006年，市級一般預(yù)算收入安排119988萬元，較上年增長15%。按現(xiàn)行體制算帳，當(dāng)年可支配財力120000萬元，加上專項收入和列收列支項目17700萬元，市級財政一般預(yù)算支出安排137700萬元,增長19.3％。
     市級財政主要支出項目的預(yù)算安排為：
1、基本建設(shè)支出安排2000 萬元，減少55.6%；
2、企業(yè)挖潛改造支出安排19000萬元，增長179.4％；
3、科技、科學(xué)支出安排2111萬元，增長12.1％，高于經(jīng)常性收入增幅；
4、農(nóng)業(yè)支出安排6160萬元，增長23.2%，高于經(jīng)常性收入增幅；
5、教育事業(yè)費支出安排11843萬元，增長14.9%，高于經(jīng)常性收入的增幅；
6、衛(wèi)生事業(yè)支出安排6824萬元，增長14.1%；
7、社會保障支出安排2645萬元，增長15.3%；
8、行政管理費支出安排10397萬元，增長1.5%；
9、公檢法司支出安排14614萬元，增長2.6%；
10、城市維護費支出安排13580萬元，增長50.9%；
11、市長預(yù)備費安排2000萬元，與上年持平。
需要特別說明的是，2006年工業(yè)強市資金安排了20000萬元，環(huán)境污染治理安排4000萬元，扶貧開發(fā)安排800萬元，償還到期債務(wù)安排5540萬元。
　　2006年的預(yù)算編制在收入上考慮了各類收入的增減因素，在支出上考慮了各項增支政策的出臺和各項事業(yè)的發(fā)展，體現(xiàn)了健全和完善公共財政體制、促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的原則。新增財力主要用于教育、科學(xué)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)強市、償還債務(wù)、環(huán)境治理等法定及重點支出增長需要。

三、突出重點，狠抓落實，努力完成全年財政工作任務(wù)

    2006年是實施“十一五”規(guī)劃的第一年，全面完成財政預(yù)算，對于保持全市經(jīng)濟的持續(xù)快速健康發(fā)展，推動社會全面進步具有極其重要的意義。為此，要采取積極有力的措施，確保全年預(yù)算任務(wù)的圓滿完成。
1、加強收入征管，確保財政收入穩(wěn)定增長。嚴(yán)格依法征稅，確保應(yīng)收盡收，切實加強對重點稅種、重點行業(yè)和重點稅源大戶的征收管理工作，確保主體稅種收入的穩(wěn)定增長，同時防止零星稅源的流失；清理各種不規(guī)范的財稅優(yōu)惠政策，嚴(yán)禁擅自出臺新的稅收優(yōu)惠；抓好各項非稅收入的征繳工作，嚴(yán)格“收支兩條線”管理，確保預(yù)算收入的完整性，努力提高一般預(yù)算收入占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重和稅收占一般預(yù)算收入的比重，促進全市財政收入持續(xù)穩(wěn)定高質(zhì)量增長。
2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強財政保障能力。根據(jù)建立公共財政支出的總體要求，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增加教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生的投入，確保中央和省各項政策落到實處，努力發(fā)展社會事業(yè)；積極籌措資金，落實市委、市政府承諾的十件實事所需資金；支持六縣市開展新型合作醫(yī)療試點和農(nóng)村醫(yī)療救助，切實改善社會弱勢群體困難生活和就醫(yī)狀況，促進和諧社會建設(shè)；大力支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)，實施農(nóng)村沼氣和飲水安全工程，繼續(xù)實施對種糧農(nóng)民直接補貼、農(nóng)機具補貼和小麥良種補貼；落實“兩免一補”，確保農(nóng)村貧困家庭學(xué)生接受義務(wù)教育；落實文化體制改革優(yōu)惠政策和重點旅游項目扶持政策，支持文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。
3、繼續(xù)深化改革，實現(xiàn)財政管理精細(xì)化。按照公共財政要求，繼續(xù)深化財政改革。做好正式啟用新科目編制2007年政府預(yù)算的準(zhǔn)備工作，逐步建立科學(xué)規(guī)范的政府收支分類體系；完善國庫集中支付制度，切實提高財政資金的支付效率；進一步擴大政府采購的規(guī)模和范圍，切實提高政府采購工作的透明度和政府采購支出的節(jié)約率；在各縣市區(qū)推行財政投資項目評審工作，擴大績效評價范圍，使日常監(jiān)督與重點監(jiān)督有機結(jié)合，提高財政資金的使用效益。
4、積極支持經(jīng)濟發(fā)展，做大財政收入“蛋糕”。繼續(xù)推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在增強糧食生產(chǎn)能力的同時，大力支持農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種推廣，努力開拓農(nóng)產(chǎn)品市場，促進農(nóng)民增收；大力支持“工業(yè)強市”，支持企業(yè)自主創(chuàng)新，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進增長方式轉(zhuǎn)變，支持循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展；充分利用國債資金、稅收政策、財政貼息、建立擔(dān)保體系等多種手段，引導(dǎo)境內(nèi)外資金向優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢行業(yè)流動，支持做大做強經(jīng)濟亮點，進一步提升我市產(chǎn)業(yè)層次和經(jīng)濟競爭力；全面貫徹落實市委關(guān)于加快縣域經(jīng)濟發(fā)展的決策，積極培育區(qū)域性財政經(jīng)濟龍頭。
5、加強財政監(jiān)管，提高依法理財水平。進一步完善部門預(yù)算編制，健全編制、執(zhí)行、監(jiān)督相分離的預(yù)算管理機制，促進財政管理水平的不斷提高；加強會計管理，提高會計信息質(zhì)量；開展清產(chǎn)核資，健全行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度；試行政府債務(wù)預(yù)算，加強政府債務(wù)管理，防范和化解財政風(fēng)險；完善財政監(jiān)督運行機制，促進財政監(jiān)督檢查工作規(guī)范化、制度化和科學(xué)化，努力實現(xiàn)事前、事中、事后的全程監(jiān)控。
各位代表，完成2006年財政預(yù)算任務(wù)繁重而艱巨，我們要認(rèn)真貫徹落實黨的十六屆五中全會和市委經(jīng)濟工作會議精神，自覺接受市人大監(jiān)督，按照科學(xué)發(fā)展觀要求，開拓創(chuàng)新，扎實工作，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為建設(shè)富裕文明開放和諧的新焦作做出新的貢獻(xiàn)。