焦作市財政局績效管理委員會工作機制實施方案

      為了進一步建立和健全焦作市財政績效管理委員會的各項制度，加強財政績效管理委員會組織領導、明確工作任務、責任落實到位，切實抓好財政資金的績效管理，使有限的財政性資金，發揮最大的使用效益。按照局黨組《進一步完善“大辦制”工作機制的實施意見》要求，制定焦作市財政局績效管理委員會工作機制實施方案。

一、  基本職責

研究財政績效管理政策，結合焦作實際建立焦作市財政績效評價體系，確定財政績效評價的指標體系，以現代信息技術為助力，研制開發焦作市財政資金績效管理信息技術網絡系統。

二、  指導思想

以科學發展觀為統領，以績效目標為依據，預算編制更合理；預算執行以績效目標為導向并對執行結果進行評價，財政資金使用更有效益；合理應用績效評價結果，預算管理更科學，政府運行更有效率。

三、  具體分工及目標任務

（一）   績效預算管理組

組長：張海濤，成員：申長利、申明華、郭明杰、

崔東亮。

工作目標：編制年度預算時，應用科學的方法對預算單位所報項目進行評價，并明確所使用資金在年度使用后預期能夠達到的、且能夠量化的績效目標，并經專家論證確定后，依據績效目標安排年度預算。

具體任務：

1、每年編制預算前，對預算項目進行“前評價”，實現績效預算項目前期評審與部門預算編制同步。

2、確定績效目標。明確要求資金使用部門在申請使用年度財政資金前，作為必備條件，必須提出資金在年度使用后預期能夠達到的、且能夠量化的績效目標，并經專家論證確定后，依據績效目標安排資金年度預算

3、對項目績效評價（后評價）結果進行分析研究，充分利用績效評價報告，指導下年度預算的安排。

（二）支出績效管理組

組長：李新龍，成員: 馮秉政、付占峰、盧文霞、馬志賢、郝獅。

工作目標：督促預算單位，按照項目既定目標使用資金；協調局相關科室按進度撥付資金。

1、督促資金使用部門將績效目標進行層層分解，落實到具體的科室以及實施人，使績效目標真正成為財政資金使用管理的目標導向。

2、在項目執行過程中，跟蹤項目實施進度，督促預算單位，按照項目既定目標使用資金；協調局相關科室按進度撥付資金。

（三）績效評價管理組

組長：滑愛萍，成員：張海濤、郭明杰、李麗

工作目標：研究相關政策，完善焦作市財政資金績效管理相關制度、建立焦作市財政資金績效評價指標體系。

具體任務：

1、創新工作方式，完善工作制度，建立科學、規范、公正的財政支出績效評價工作機制。

（1）對現有焦作市績效管理制度和辦法進行補充完善，吸納國內外先進績效管理經驗，建立焦作市財政資金績效評價指標體系。

（2）建立財政部門搭建工作平臺，評價數據委托社會中介機構核實，采用“專家評價”方法，社會公眾參與的機制。對涉及民生和事關百姓生活的評價項目，采用社會問卷的形式，讓老百姓評判，對重大基礎性的項目，引入獨立評價機構，保證評價結果的公正客觀。通過政府購買服務的形式，引入第三方獨立評價機構，即會計師事務所和國內高校研究機構（不局限河南）。第三方根據項目單位提供的資料以及通過調研獲取的第一手資料，對項目單位進行獨立評價，進一步提高財政支出績效評價的公信力。

2、強化績效管理知識的學習和培訓，提高預算單位對財政資金績效管理的認知度。

（1）學習國內外先進的管理經驗。組織人員學習上海閔行、南海等地區先進的績效管理經驗，提高我市財政資金績效管理水平。

（2）與國內高校研究機構合作，提高績效評價結果的科學性和影響力。與復旦大學（上海財大）績效評價中心商談有關合作意向，加快焦作市績效評價指標體系的研發，培養規范的績效評價隊伍。

（3）為提高預算單位相關人員的素質，邀請閔行財政局、上海財大（復旦大學）績效評價中心等對我市預算單位相關人員進行培訓。

（四）技術服務組

組長：史開國，成員：滑愛萍、張海濤、馮慶、李麗

工作目標：建立焦作市財政資金績效管理信息技術網絡系統。

具體任務：

1、建立焦作市財政資金績效管理信息技術網絡系統。該系統是以績效預算、支出跟蹤、結果評價為核心，以標準定制、項目管理、專家考核為輔助，實現事前績效預算、事中支出跟蹤和事后結果評價的整個過程，并最終形成績效預算評價報告。

2、規范和優化業務流程，降低復雜度，提高財政績效管理工作的正確率和精確率。

3、加強對業務及數據的監控力度實現領導、專家異地協同辦公。

4、提升對數據的分析處理和管理能力，實現無紙化。

（五）公物倉管理組

組長：賈英灝，成員：李麗、馬衛紅、柳克學。

工作目標：健全完善并積極探索政府公務倉等創新改革舉措。

具體任務：

1、認真貫徹落實《焦作市市級政府公物倉資產管理暫行辦法》。

（1）建立健全焦作市市級政府公物倉資產管理配套制度。進一步建立健全公物倉管理相關制度如公物倉資產借用制度、公物倉資產出入庫制度、公物倉管理人員工作制度等；

(2)完善資產的實物管理和財務管理制度。按照要求規范公物倉資產登記薄和資產卡片的制度，建立公物倉資產變動臺賬；

(3)加強對政府公物倉的宣傳力度，提高全市行政事業單位對焦作市政府公物倉管理的認知度。

2、多措并舉，努力將政府公物倉打造成全省行政事業資產管理模式的一項亮點。

（1）創新政府公物倉工作機制，促使行政事業資產處置效益最大化。積極與政府公共資源管理中心結合，對資產的處置拍賣實施網上競拍，達到降低成本，提高效率的目的。

（2）與財政局相關部門結合，督促責任單位將應納入公物倉管理的物資及時入庫，充實庫存物資，并結合相關資產改革的有關方針政策，借鑒其他地區先進經驗，進一步拓展公物倉的職能，加強政府資源的共享和整合，提高財政資金的使用效益。

四、要求

（一）統一思想，提高認識。各組要充分認識這項工作的重要性和必要性，加強領導、嚴密組織，認真部署小組開展績效管理工作，建立相應的工作機制，并落實專人負責制度的建立。

（二）建立工作例會制度。各組每月定期召開分析會，總結、安排工作，并將會議內容報績效管理委員會主任、副主任和辦主任。委員會每季召開一次例會，重點研究前一階段工作，安排布置下一階段工作。

（三）明確節點，按時完成。各組應按照每年績效管理提出的時間節點，制定本組相應的工作計劃和時間進度表，按節點、按要求完成工作。在具體評價實施過程中，做到客觀公正、實事求是、充分肯定成績、如實反映問題。通過績效管理工作，切實提高部門預算執行能力，發揮財政資金使用效益。