二○二二年五月

目  錄

第一部分  概況 

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分焦作廣播電視臺(tái)2022年部門預(yù)算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：  焦作廣播電視臺(tái)2022年度部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

八、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、政府性基金支出預(yù)算表

十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十二、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十三、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十四、本級(jí)部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十五、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第一部分

焦作廣播電視臺(tái)概況

一、主要職能

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

焦作廣播電視臺(tái)設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，規(guī)格相當(dāng)于正科級(jí)，分別為：辦公室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、總編室、技術(shù)管理部、時(shí)政新聞部、社會(huì)新聞部、新聞評(píng)論部、社教專題部、縣區(qū)工作部、大型活動(dòng)部、廣播頻率部、網(wǎng)站工作部、發(fā)射傳輸部、經(jīng)濟(jì)信息部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、后勤服務(wù)部。共有編制258人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制258人；在職394人，離退休人90人。

（二）部門職責(zé)

焦作廣播電視臺(tái)主要職責(zé)是1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)新聞宣傳、廣播電視管理等方面的法律、法規(guī)和方針、政策。2、負(fù)責(zé)宣傳市委、市政府的重要政策和重大決策部署；開展全市重大活動(dòng)宣傳報(bào)道工作，把握正確輿論導(dǎo)向和宣傳方針，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。3、參與制定市級(jí)廣播電視事業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)廣播電視技術(shù)改造和發(fā)展；運(yùn)用廣播電視高新技術(shù)科研成果，提升廣播電視的科技含量和水平。4、負(fù)責(zé)全市廣播電視傳輸與覆蓋、維護(hù)和安全播出工作；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目內(nèi)容的審核把關(guān)和節(jié)目建設(shè)工作；負(fù)責(zé)廣播電視設(shè)施的管理維護(hù)工作。5、負(fù)責(zé)市級(jí)廣播電視隊(duì)伍建設(shè)和管理工作；研究和推進(jìn)廣播電視內(nèi)部管理體制、人事制度及工資分配制度改革。6、負(fù)責(zé)廣播電視臺(tái)的財(cái)務(wù)和國有資產(chǎn)管理工作，監(jiān)督指導(dǎo)所屬單位財(cái)務(wù)和國有資產(chǎn)管理工作。7、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、焦作廣播電視臺(tái)預(yù)算單位構(gòu)成

焦作廣播電視臺(tái)系一級(jí)預(yù)算單位，無下屬二級(jí)單位。本預(yù)算為焦作廣播電視臺(tái)部門匯總預(yù)算。

第二部分

焦作廣播電視臺(tái)2022年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

焦作廣播電視臺(tái)2022年收入總計(jì)4323.51萬元，支出總計(jì)4323.51萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各減少20.78萬元，減少0.48%。主要原因：因受疫情因素影響，廣告收入較往年有所減少。  

二、收入預(yù)算總體情況說明

焦作廣播電視臺(tái)2022年收入合計(jì)4323.51萬元，其中：一般公共預(yù)算收入4323.51萬元; 政府性基金預(yù)算收入0.00萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元；財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。 

三、支出預(yù)算總體情況說明

焦作廣播電視臺(tái)2022年支出合計(jì)4323.51萬元，其中：基本支出4056.79萬元，占93.83%；項(xiàng)目支出266.72萬元，占6.17%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

焦作廣播電視臺(tái)2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算4323.51萬元，政府性基金收支預(yù)算0.00萬元。與2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少20.78萬元，下降0.48%，主要原因：2022年我臺(tái)三公經(jīng)費(fèi)減少；政府性基金收支預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因：我單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

焦作廣播電視臺(tái)2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4323.51萬元。主要用于以下方面：教育支出7.89萬元，占0.18%；文化體育與傳媒支出3349.82萬元，占77.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出609.50萬元，占14.10%；衛(wèi)生健康支出198.26萬元，占4.58%；住房保障支出158.04萬元，占3.66%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

焦作廣播電視臺(tái)2022年一般公共預(yù)算基本支出4056.79萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3986.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)70.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

焦作廣播電視臺(tái)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為30.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少62.00萬元，下降67.39%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi) 0.00萬元，預(yù)算數(shù)比2021年減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因：我單位2022年無安排因公出國（境）工作任務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)29.00萬元。其中公務(wù)車輛購置費(fèi)0.00萬元，比2021年減少0.00萬元，較上年下降0.00%，主要原因：我單位2022年沒有車輛購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.00萬元，主要用于新聞采訪、大型活動(dòng)、行政辦公用車燃油、過路支出,比2021年減少45.00萬元，較上年下降60.81%，主要原因：厲行節(jié)約，確保“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增。

（三）公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，主要用于新聞媒體單位之間學(xué)習(xí)、交流、考察、調(diào)研的招待及大型活動(dòng)工作餐費(fèi)用，比2021年預(yù)算數(shù)減少17.00萬元，下降94.44%，主要原因我部門認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)決厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增。

 十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

焦作廣播電視臺(tái)2022年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算60.62萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，比2021年減少86.47萬元，下降58.79%，主要原因：我部門認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)決厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年焦作廣播電視臺(tái)按要求編制了績效目標(biāo)，包括部門（單位）整體績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，綜合反映了部門（單位）及各項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，產(chǎn)生的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益和服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。 2022年，我部門（單位）納入預(yù)算績效管理的支出總額為4323.51萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3986.47萬元；公用經(jīng)費(fèi)支出70.32萬元；項(xiàng)目支出266.72萬元，涉及項(xiàng)目6個(gè)。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2021年期末，焦作廣播電視臺(tái)固定資產(chǎn)總額34454.80萬元，其中，房屋建筑物26707.73萬元，車輛389.93萬元，辦公設(shè)備1545.00萬元，專用設(shè)備5682.66萬元，其他資產(chǎn)129.48萬元。車輛共有14輛，其中：一般公務(wù)用車12輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛，特種技術(shù)車2輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備7臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我部門負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)；我部門將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

（六）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明

2022年我部門按照市財(cái)政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。

八、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。