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2022年3月財政預算執行簡要分析




一季度,全市各級財政部門按照市委經濟工作會議要求,圍繞開門紅、全年紅目標任務,落實積極財政政策,加力提質增效,一季度財政運行保持總體平穩態勢,對全市社會經濟發展和疫情防控起到有力支撐。

一、財政收支完成情況

(一)財政收入情況

1、財政總收入:全市財政總收入完成60億元,同比增長1%。其中:上劃中央級收入17.6億元,同比下降7.9%,占全口徑財政總收入的29.3%

2、一般公共預算收入:全市一般公共預算收入完成43.2億元,同比增長8.2%,增收3.27億元。

分級次情況:市級完成7.35億元,同比增長26.7%1.55億元,占全市一般公共預算收入的17%,其中:市直完成3.78億元,同比增長66.7%;示范區完成3.57億元,同比增長1.1%。四城區完成12.9億元,同比增長7.5%,增收0.9億元,占全市一般公共預算收入的29.8%。六縣(市)完成23億元,同比增長3.7%增收0.82億元,占全市一般公共預算收入的53.2%

收入結構情況:稅收收入完成29.3億元,同比增長10.1%,增收2.69億元,占一般公共預算收入的67.8%,其中:主體稅種完成16.8億元,同比增長27.8%,占稅收的57.3%;小稅種完成12.5億元,同比下降7.2%,占稅收的42.7%。非稅收入完成13.9億元,同比增長4.4%增收0.58億元,占一般公共預算收入的32.2%

全省收入情況:全省一般公共預算收入完成1224.5億元,同比增長8.9%;其中:稅收收入完成785億元,同比增長7.8%,稅收占一般公共預算收入的64.1%

3、政府性基金預算收入:全市政府性基金預算收入完成9.97億元,同比下降27.3%,減收3.74億元。其中:國有土地使用權出讓等三項土地收入完成8.65億元,同比下降28.3%,減收3.41億元。

分級次情況:市級完成5.49億元,同比增長3.2%增收0.17億元,占全市政府性基金預算收入的55.1%四城區完成0.25億元,占全市政府性基金預算收入的2.5%六縣(市)完成4.22億元,同比下降49.6%減收4.16億元,占全市政府性基金預算收入的42.4%

(二)財政支出情況

1、一般公共預算支出:全市一般公共預算支出完成72.3億元,同比增長11.6%,增支7.51億元

分級次情況:市級一般公共預算支出完成18.9億元,同比增長20.9%,增支3.26億元,占全市一般公共預算支出的26.1%,其中:市直完成14.8億元,同比增長27.3%;示范區完成4.07億元,同比增長2.2%。四城區完成13.1億元,同比增長39.1%增支3.67億元,占全市一般公共預算支出的18.1%。六縣(市)完成40.3億元,同比增長1.4%增支0.58億元,占全市一般公共預算支出的55.8%

全省支出情況:全省一般公共預算支出完成3022.9億元,同比增長6.6%

2、政府性基金預算支出:全市政府性基金預算支出完成26.4億元,同比增長156.5%增支16.1億元,其中:國有土地使用權出讓等三項土地支出完成14億元,同比增長47.9%增支4.52億元。

分級次情況:市級完成15億元,同比增長293.1%增支11.2億元,占全市政府性基金預算支出的57%四城區完成1.99億元,占全市政府性基金預算支出的7.5%。六縣(市)完成9.37億元,同比增長44.9%增支2.91億元,占全市政府性基金預算支出的35.5%

二、預算執行的主要特點

(一)主體稅種加速增長,收入增幅明顯回升一季度,全市一般公共預算收入同比增長8.2%,增幅較上月回升1.3個百分點;稅比67.8%,較上年同期提高1.1個百分點,高于全省平均稅比3.7個百分點。從稅收結構看,主體稅種完成16.8億元,同比增長27.8%,增幅較上月提高10.5個百分點,高于全省平均增幅21.6個百分點,其中增值稅完成10.7億元,同比增長22.4%;企業所得稅完成3.65億元,同比增長54%;個人所得稅完成1.03億元,同比增長23.5%;城市維護建設稅完成1.41億元,同比增長18.2%,四者合計增收3.65億元,拉動一般公共預算收入增長9.1個百分點。

(二)縣(市)區間收入增長不均衡。一季度,縣(市)區財政收入總體呈上升態勢,但縣(市)區間“不均衡”特點較為突出。收入增幅方面,增勢較好的有中站區22.3%、馬村區21.6%,同比下降的有修武縣-11.4%、解放區-4.8%,最高增幅與最低增幅相差33.7個百分點。稅收增幅方面,7個縣市區超過全市稅收平均增幅,其中較高的有中站區44%、博愛縣28%,解放區、武陟縣稅收收入未能實現正增長,分別為-12.9%-6.3%,最高增幅與最低增幅相差56.9個百分點。

工業稅收保持快速增長,建筑業稅收高速增長一季度全市地方級工業稅收完成12.6億元,增收2.73億元,同比增長27.6%連續三個月保持20%以上快速增長。其中地方級制造業稅收完成10.5億元,增收2.46億元,增幅連續擴大,年內首次超過30%,占地方級稅收比重為37%,較上年提高6.6個百分點。具體來看,制造業中化學原料和化學制品制造業地方級稅收完成2.75億元,同比增長206.2%,主要是鋰電池材料、鈦白粉、海綿鈦等產品價格上漲,企業經營效益較好,稅款增加;但受國內疫情散點多發影響,酒茶飲料制造業稅收增長承壓,同比增長33.6%,較上月下降20.6個百分點。地方級建筑業稅收增長加快,完成3.71億元,同比增長104.7%,較上月提高66.9個百分點,主要是以前年度滯納金、小浪底灌區工程耕地占用稅等一次性收入增加所致。

支出增速高位運行,三保及重點支出保障較好一季度,全市一般公共預算支出完成72.3億元,同比增長11.6%增幅較一月份、上月分別提高1.1個、3.2個百分點,高于全省平均增幅5個百分點。其中教育、文化旅游、衛生健康、農林水等民生支出完成49.8億元,同比增長8.8%,占一般公共預算支出的68.9%,較上月提高1.7個百分點。具體來看,教育支出完成12億元,同比增長2.6%;文化旅游體育與傳媒支出完成1億元,同比增長74.5%;衛生健康支出完成8.1億元,同比增長22.8%;農林水支出完成4.69億元,同比增長24.2%

工作打算

下一步,市財政部門將認真落實市委、市政府經濟運行工作會議精神,堅持目標導向、結果導向,緊密結合財政職能,認真研究上級政策,找準結合點,積極主動對接,爭取更多支持。嚴控三公經費支出,把有限的資金用到事關發展的大事、事關民生的實事上。加強運行調度,強化要素保障,全力支持做好穩增長促發展各項工作,確保順利完成全年目標任務。

(一)強化收入征收管理,做大做強財政蛋糕一是穩住收入基本盤。緊盯年初既定目標,完善橫向協同、縱向聯動工作機制,堅持旬保月、月保季、季保年工作方法,強化任務分解、調度督導,切實挖潛增收。二是強重點稅源征管。在落實落細組合式減稅降費政策的基礎上,加強重點稅源監控與分析,堵塞組織收入漏洞,加快解決不動產登記若干歷史遺留問題,深挖契稅收入增收潛力,確保各項稅收和非稅收入依法征收、應收盡收。三是培植財源促增長。堅持優化存量和提升增量并舉、扶強與育新并重,壯大現有財源,發展后續財源,努力形成支柱財源穩固、新興財源生機勃發、后續財源發展強勁的可持續財源建設新格局。

(二)加強預算支出管控,提高財政資金使用績效一是要提升效能。統籌財政資源,強化預算編制、審核、支出和績效管理,做好績效評估評價,推進績效結果與預算安排有機銜接,倒逼各單位切實提高資金使用效益,讓有限的錢發揮最大的效能二是要注重精準。進一步優化財政支出結構,落實過緊日子要求,繼續壓減非重點非剛性支出,從嚴控制一般性支出,同時加強對基本民生等重點領域的財力保障。三是增強可持續性。統籌需要和可能安排財政支出,堅持把保障和改善民生建立在經濟發展和財力可持續的基礎之上,堅持盡力而為、量力而行,不好高騖遠、吊高胃口,確保民生改善更加穩固、更可持續。

(三)嚴守紅線底線,防范化解重點領域風險。一是堅決兜牢三保底線。積極應對基層三保壓力,堅持三保支出優先順序,壓實級主體責任,做好基層“三保”風險預警,指導縣區保持合理適度的庫款規模,確保財政安全穩定運行二是抓實隱性債務風險化解。持續做好債務數據統計和風險監測預警,加大債務管控力度,科學合理制定債務償還計劃,綜合運用土地出讓、資產變現、市場化解等多渠道籌措資金,確保及時還本付息,穩妥有序推進隱性債務化解。三是嚴防企業債務風險。突出抓好高風險國有企業債務風險的識別、檢測和管控,筑牢風險防火墻,引導企業優化資產負債結構,合理規劃發債規模和節奏,堅決防止違約情況發生。