簡 要 分 析
七月份，一般公共預算收入增幅持續回升，一般公共預算支出進度加快，重點及民生支出保障較好，預算執行總體平穩。
一、財政收支完成情況
（一）財政收入情況
1、財政總收入：全市財政總收入完成135.55億元，同比下降0.5%。其中:上劃中央級收入39.64億元，同比下降5.9%，占全口徑財政總收入的29.3%；上劃省級收入0.98億元，同比下降39.3%，占全口徑財政總收入的0.7%。
2、一般公共預算收入：全市一般公共預算收入完成94.93億元，同比增長2.6%，增收2.42億元。
分級次情況：市級完成17.39億元，同比增長2.2%，增收0.38億元，占全市一般公共預算收入的18.3％，其中：市直完成9.67億元，同比增長0.2%；示范區完成7.72億元，同比增長5%。四城區完成26.92億元，同比增長4.7%，增收1.21億元，占全市一般公共預算收入的28.4％。六縣（市）完成50.62億元，同比增長1.7%，增收0.82億元，占全市一般公共預算收入的53.3%。
收入結構情況：稅收收入完成60.35億元，同比下降7.9%，減收5.14億元，占一般公共預算收入的63.6%，其中主體稅種完成28.67億元，同比下降11.5%，占稅收的47.5%；小稅種完成31.68億元，同比下降4.2%，占稅收的52.5%。非稅收入完成34.58億元，同比增長28%，增收7.56億元，占一般公共預算收入的36.4%。
全省收入情況:全省一般公共預算收入完成2513.14億元，為年初預算的58.5%，同比增長0.5%。我市一般公共預算收入規模居全省第11位，較第9位的平頂山市、第10位的開封市分別少9.54億元和6.57億元，較第12位的周口市多4.08億元；收入增幅居全省第11位，高于全省平均增幅2.1個百分點。我市稅收規模居全省第11位，較第9位的駐馬店、第10位的開封市分別少9.09億元和0.48億元，較第12位的周口市多0.55億元；增幅居全省第16位，低于全省平均增幅2.4個百分點，稅收比重居全省第15位，低于全省平均稅比3.5個百分點。
3、政府性基金預算收入：全市政府性基金預算收入完成23.15億元，同比增長16.3%，增收3.25億元。其中：國有土地使用權出讓等三項土地收入完成22億元，同比增長22.2%，增收3.99億元。
分級次情況：市級完成13.63億元，同比增長50.2%，增收4.55億元，占全市政府性基金預算收入的58.9％。六縣（市）完成9.52億元，同比下降12%，減收1.3億元，占全市政府性基金預算收入的41.1％。
（二）財政支出情況
1、一般公共預算支出：全市一般公共預算支出完成191.13億元，同比增長1.8%，增支3.35億元。
分級次情況：市級一般公共預算支出完成51.07億元，同比增長7.2％，增支3.44億元，占全市一般公共預算支出的26.7％，其中：市直完成40.88億元，同比增長6.9%；示范區完成10.19億元，同比增長8.6%。四城區完成26.64億元，同比增長3.1％，增支0.79億元，占全市一般公共預算支出的14％。六縣（市）完成113.41億元，同比下降0.8％，減支0.88億元，占全市一般公共預算支出的59.3％。
全省支出情況：全省一般公共預算支出完成6427.95億元，為調整預算的65.3%，同比下降1.8%。我市一般公共預算支出規模居全省第14位，支出增幅居全省第3位，高于全省平均增幅3.6個百分點。
2、政府性基金預算支出：全市政府性基金預算支出完成62.74億元，同比增長117.3%，增支33.87億元；其中：國有土地使用權出讓等三項土地支出完成21.51億元，同比增長11.5%，增支2.21億元。
分級次情況：市級完成39.18億元，同比增長120.2%，增支21.39億元，占全市政府性基金預算支出的62.5％。六縣（市）完成21.77億元，同比增長97.2%，增支10.73億元，占全市政府性基金預算支出的34.7％。
二、預算執行的主要特點
（一）經濟形勢企穩向好，財政收入增幅持續回升。從統計指標看，1-6月份，全市規模以上工業增加值同比增長1.1%，較前三個月分別回升6.3、3.1、1.1個百分點；固定資產投資同比增長2.8%，較前三個月分別回升8.9、3.6、1.0個百分點；社會消費品零售總額同比下降10.4%，降幅較前三個月分別收窄10.5、6.1、2.5個百分點。在此基礎上，1-7月份，全市一般公共預算收入同比增長2.6%，較前三個月分別回升8.5、6、1.3個百分點；稅收同比下降7.9%，降幅較前三個月分別收窄9.4、5.5、1.6個百分點。
（二）非稅收入增幅較高，對整體收入拉動作用突出。年初以來，各級財政部門通過多渠道盤活國有資源（資產）、計提土地收益等方式，增加專項收入及國有資源（資產）有償使用等收入，拉動財政收入持續增長。1-7月份，全市非稅收入同比增長達到28%，增收7.56億元，拉動一般公共預算收入增長8.2個百分點。其中：專項收入同比增長24.4%，增收0.78億元，主要是從土地凈收益中計提教育和農田水利建設資金；罰沒收入同比增長42.2%，增收1.55億元，主要是公安部門將查獲的“套路貸”非法所得上繳國庫；國有資源（資產）有償使用收入同比增長45.2%，主要是各級加強對國有資源（資產）的清理盤活和收益管理。
（三）行業間稅收差異較大，重點行業尚未全面復蘇。1-7月份，全市第二、三產業稅收同比分別下降12.4%、3%，行業間稅收分化明顯。分行業看，工業稅收完成21.46億元，同比下降5.7%，其中：采礦業同比增長17.6%，制造業同比下降7.7%，電力生產和供應業同比增長4.7%；建筑業完成4.32億元，同比下降35.3%。受減稅降費和新冠肺炎疫情疊加影響，全市工業增值稅同比下降17.9%，其中化學制品制造業、醫藥制造業、非金屬礦物制品業、通用設備制造業、專用設備制造業等行業增值稅分別下降46.4%、26.4%、12.6%、23.1%、22.7%，反映出我市重點工業企業產業還未完全恢復。第三產業中的房地產業稅收同比增長4.3%，住宿和餐飲業、批發和零售業、公共設施管理業分別下降51.3%、17.3%、14.8%，反映出疫情基本控制后，相關行業經濟活力尚未完全激活，景氣指數回升遲緩。
（四）財政支出保障有力，支出結構持續優化。全市各級財政部門嚴格控制一般性支出，大力壓減非急需非剛性支出，集中財力保障“三保”、疫情防控、三大攻堅、四城聯創等民生和重點領域支出。1-7月份，全市民生支出完成138.63億元，同比增長4.4%，高于一般公共預算支出增幅2.6個百分點，占一般公共預算支出的72.5%，較上年同期提高1.8個百分點。其中：社會保障支出增長7.8%，醫療衛生健康支出增長1.1%，節能環保支出增長27.1%。確保基本養老金按時足額發放，及時分配惠企利民直達資金，確保了各項直達資金直達基層、惠企利民。
三、工作安排
下一步，財政部門將認真貫徹落實市委十一屆十二次全會暨市委工作會議精神，以“學習湖州晉江、促高質量發展”主題活動為主線，充分發揮財政職能作用，準確把握關鍵，推動我市“六穩”“六保”政策措施落地落實落細，堅持“保、穩、進、蓄”并舉，努力促進經濟社會高質量發展。
（一）努力完成全年收支目標。圍繞全年目標任務，全力以赴抓好收支工作。一是按月測算收入目標，及時分解落實到各縣（市）區，細化工作方案，加大協調力度，力爭完成全年收入目標。二是密切跟蹤財稅政策調整動向，建立市縣、部門間相互協作、相互配合的收入征管聯動機制，充分調動各級組織收入的積極性。三是強化重大項目跟蹤，對重點稅源的收入進行分析，確保財政收入及時、均衡入庫。四是開展各類存量資金清理整治工作，盤活用好各類沉淀資金，規范財政資金管理。五是進一步抓好支出預算執行工作，加快資金撥付進度。
（二）全面落實“六保”任務。一是認真貫徹落實“過緊日子”的各項要求，強化預算約束，持續壓減非剛性、非急需支出，集中財力保基本民生、保工資、保運轉，兜牢縣級“三保”底線。二是進一步優化就業專項資金結構，加大公益性崗位開發力度，強化公共衛生建設、加大社會保障力度，穩定居民就業和保障基本民生。三是不斷加大資金投入力度，持續推進“三大改造”，推動產業健康發展，提升產業基礎能力和產業鏈水平。
（三）支持打好三大攻堅戰。充分發揮財政職能作用，優化資源配置，扎實推進三大攻堅戰取得積極成效。一是決戰決勝脫貧攻堅。認真落實扶貧項目、資金支出相關措施，規范資金管理，提高扶貧資金使用效益。定期通報扶貧項目進展和資金支付情況，分析研判解決存在的問題。二是支持污染防治攻堅。實施南太行地區山水林田湖草系統治理修復等工程，加快北方冬季清潔取暖試點城市建設，推動生態環境持續改善。三是防范政府債務風險。強化各債務單位化債主體責任，多措并舉化解政府隱性債務，確保完成全年化債目標。
（四）提升財政績效管理水平。強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益。一是加強政府性融資服務體系建設。探索省、市、縣、企業聯動模式，做優做強市級政府性融資擔保機構。二是完善收支考核激勵辦法。落實增收節支開源節流工作暫行方案，充分調動各方面的積極性，確保財政收支量的增長和質的穩步提升。三是全面實施預算績效管理。建立預算執行率和績效目標“雙跟蹤”機制，切實提高財政資金的質量和效益。