焦作市財政局干部教育中心

2020年度部門預算

二○二○年六月

目   錄

第一部分 焦作市財政局干部教育中心概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 焦作市財政局干部教育中心2020年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：焦作市財政局干部教育中心2020年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算收支情況表

十、機關運行經(jīng)費

十一、部門（單位）整體績效目標表

十二、項目（政策）績效目標表

第一部分  

焦作市財政局干部教育中心概況

一、主要職能

（一）機構設置情況

焦作市財政局干部教育中心（函校）隸屬財政局科級二級機構。

（二）部門職責

為財政建設提供人才保障。主要承擔財政系統(tǒng)干部教育培訓、財政支農政策業(yè)務培訓、會計函授教育管理等工作。

    （三）焦作市財政局干部教育中心預算單位構成

 本預算為焦作市財政局干部教育中心本級預算。

第二部分

焦作市財政局干部教育中心2020年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

焦作市財政局干部教育中心2020年收入118.85，支出總計118.85萬元，與2019年相比，收、支總計各增加15.84萬元，增長15.37%。主要原因：一般支出中的人員經(jīng)費以及項目經(jīng)費增加。

二、收入預算總體情況說明

焦作市財政局干部教育中心2020年收入合計118.85萬元，其中：一般公共預算收入118.85萬元; 政府性基金預算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

焦作市財政局干部教育中心2020年支出合計118.85萬元，其中：基本支出36.93萬元，占31.07%；項目支出81.92萬元，占68.93%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

焦作市財政局干部教育中心2020年一般公共預算收支預算118.85萬元。政府性基金收支預算0萬元，與 2019年相比，一般公共預算收支預算增加15.84萬元，增長15.37%，主要原因：一般支出中的人員經(jīng)費以及項目經(jīng)費有所增加；政府性基金收支增加0萬元，無增長，主要原因：本單位無政府性基金。

五、一般公共預算支出預算情況說明

焦作市財政局干部教育中心2020年一般公共預算支出年初預算為118.85萬元。主要用于以下方面：一般公共服務支出111.84萬元，占94.1%；教育支出0.14萬元，占0.12%；社會保障和就業(yè)支出2.68萬元，占2.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.18萬元，占1.83%；住房保障支出2.01萬元，占1.69%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

焦作市財政局干部教育中心2020年一般公共預算基本支出36.93萬元，其中：人員經(jīng)費36.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費0.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出和其他支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

焦作市財政局干部教育中心2020年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。與2019年預算數(shù)相比增加0萬元,增長0%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。預算數(shù)比2019年增加0萬元，增長0%，主要原因：厲行節(jié)約。

（二）公務用車購置及運行費0萬元。其中公務車輛購置費0萬元，比2019年增加0萬元，較上年增長0%，主要原因：厲行節(jié)約；公務用車運行維護費0萬元，比2019年增加0萬元，較上年增長0%，主要原因：厲行節(jié)約。

（三）公務接待費0萬元，比2019年增加0萬元，增長0%，主要原因：厲行節(jié)約。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

焦作市財政局干部教育中心2020年機關運行經(jīng)費支出預算0.80萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、郵電費、維修費、培訓費、會議費、差旅費、接待費等支出，比2019年相比增加0.1萬元，增長14.28%,主要原因是辦公費有所增加。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，2019年我單位無納入績效評價的項目。2020年，我部門納入預算績效管理的支出總額為81.92萬元，其中人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，支出項目共1個，支出總額81.82萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

（四）國有資產占用情況

2019年期末，我單位固定資產總額57.3萬元，其中，房屋建筑物0萬元，車輛0萬元。共有車輛0輛，家具、用具等合計46.5萬元。其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

     我部門無專項轉移支付項目。

（六）關于預算部門構成說明

2020年我單位按照市財政預算公開要求，將焦作市財政局干部教育中心納入預算公開范圍。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

八、培訓經(jīng)費：是指用于員工培訓方面的費用，如教育活動費用、聘請外部人員授課費用、書籍資料費等。

附件：焦作市財政局干部教育中心2020年度部門預算表.xls

                                        2020年6月15日