焦作廣播電視臺
2019年度部門預(yù)算
二〇一九年三月
目 錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部門 焦作廣播電視臺2019年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 焦作廣播電視臺2019年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況表
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
十一、預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分
焦作廣播電視臺概況
一、主要職能
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
焦作廣播電視臺設(shè)17個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，規(guī)格相當(dāng)于正科級，分別為：辦公室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、總編室、技術(shù)管理部、時(shí)政新聞部、社會新聞部、新聞評論部、社教專題部、縣區(qū)工作部、大型活動部、廣播頻率部、網(wǎng)站工作部、發(fā)射傳輸部、經(jīng)濟(jì)信息部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、后勤服務(wù)部。共有編制258人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制258人；在職422人，離退休人79人。
（二）部門職責(zé)
焦作廣播電視臺主要職責(zé)是1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)新聞宣傳、廣播電視管理等方面的法律、法規(guī)和方針、政策。2、負(fù)責(zé)宣傳市委、市政府的重要政策和重大決策部署；開展全市重大活動宣傳報(bào)道工作，把握正確輿論導(dǎo)向和宣傳方針，為地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。3、參與制定市級廣播電視事業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)廣播電視技術(shù)改造和發(fā)展；運(yùn)用廣播電視高新技術(shù)科研成果，提升廣播電視的科技含量和水平。4、負(fù)責(zé)全市廣播電視傳輸與覆蓋、維護(hù)和安全播出工作；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目內(nèi)容的審核把關(guān)和節(jié)目建設(shè)工作；負(fù)責(zé)廣播電視設(shè)施的管理維護(hù)工作。5、負(fù)責(zé)市級廣播電視隊(duì)伍建設(shè)和管理工作；研究和推進(jìn)廣播電視內(nèi)部管理體制、人事制度及工資分配制度改革。6、負(fù)責(zé)廣播電視臺的財(cái)務(wù)和國有資產(chǎn)管理工作，監(jiān)督指導(dǎo)所屬單位財(cái)務(wù)和國有資產(chǎn)管理工作。7、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、焦作廣播電視臺預(yù)算單位構(gòu)成
焦作廣播電視臺系一級預(yù)算單位，無二級機(jī)構(gòu)。本預(yù)算為匯總預(yù)算。
第二部分
焦作廣播電視臺2019年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
焦作廣播電視臺2019年收入3988.62萬元，支出總計(jì)3988.62萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加1467.22萬元，增加58.19%。主要原因：財(cái)政撥付的人員經(jīng)費(fèi)增加了千萬，新領(lǐng)導(dǎo)新的經(jīng)營理念廣告收入增加300萬元。
二、收入預(yù)算總體情況說明
焦作廣播電視臺2019年收入合計(jì)3988.62萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3988.62萬元; 政府性基金預(yù)算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；其他收入0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
焦作廣播電視臺2019年支出合計(jì)3988.62萬元，其中：基本支出1930.50萬元，占48.4%；項(xiàng)目支出2058.12萬元，占51.6%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
焦作廣播電視臺2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算3988.62萬元。政府性基金收支預(yù)算0萬元，與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1467.22萬元，增加58.19%，主要原因：財(cái)政撥付的人員經(jīng)費(fèi)增加了千萬，新領(lǐng)導(dǎo)新的經(jīng)營理念廣告收入增加300萬；政府性基金收支增加 0萬元，增長0%，主要原因：2019年無政府性基金預(yù)算安排。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
焦作廣播電視臺2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算3988.62萬元。主要用于以下方面：教育支出7.83萬元，占0.19%，文化體育與傳媒支出3415.74萬元，占85.64%；社會保障和就業(yè)支出345.18萬元，占8.65%，衛(wèi)生健康支出114.33萬元，占2.87%，住房保障支出105.54萬元，占2.65%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
焦作廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算基本支出1930.50萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1890.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)39.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
焦作廣播電視臺2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元。
我單位2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
焦作廣播電視臺2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
我單位2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
焦作廣播電視臺2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為92萬元。 比 2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi) 0萬元。主要用于因公出國的一切費(fèi)用。預(yù)算數(shù)比2018年減少0萬元，下降0%，主要原因：2019年無安排因公出國費(fèi)用.
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)74萬元。其中公務(wù)車輛購置費(fèi)0萬元，主要用于購買采訪車。比2018年減少0萬元，較上年下降0%主要原因：2019年無安排車輛購置的費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 74萬元，主要用于新聞采訪、大型活動、行政辦公,比2018年減少了0萬元，較上年下降了0%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，把預(yù)算控制在上一年的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
（三）公務(wù)接待費(fèi)18萬元，主要用于新聞媒體單位之間學(xué)習(xí)、交流、考察、調(diào)研的招待及大型活動工作餐費(fèi)用，比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，把預(yù)算控制在上一年的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
焦作廣播電視臺2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算126.62萬元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，比2018年減少6.07萬元，較上年下降了4.57%，主要原因：在職人員公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政未撥郵電費(fèi)1.08萬及其他交通費(fèi)4.99萬元。
（二）政府采購支出情況
2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2018年,我部門對3個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金1398萬元。2019年，我部門納入預(yù)算績效管理的支出總額為 3988.62萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1890.89萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出39.61萬元，支出項(xiàng)目共7個，支出總額2058.12萬元，其中預(yù)算支出100萬元及100萬元以上項(xiàng)目6個，支出總額624萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2018年期末，焦作廣播電視臺固定資產(chǎn)總額33313.51萬元，其中，房屋建筑物26699.49萬元，車輛389.93萬元，專用設(shè)備4600.69萬元，通用設(shè)備1238.38萬元，辦公設(shè)備302.93萬元，其他82.08萬元。共有車輛14輛，其中：一般公務(wù)用車12輛，特種技術(shù)車2輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）
（五）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明
2019年我單位按照市財(cái)政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。
八、 經(jīng)營創(chuàng)收：焦作廣播電視臺經(jīng)營創(chuàng)收渠道有廣告收入、房屋租賃收入等。
2019年3月16日