焦作市非稅收入管理局
2019年度部門預算
二○一九年三月
目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 非稅收入管理局2019年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：非稅收入管理局2019年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算收支情況表
十、機關運行經費
十一、預算項目支出績效目標表
第一部分
焦作市非稅收入管理局概況
一、主要職能
（一）機構設置情況
焦作市非稅收入管理局成立于1998年，是財政局下屬的副縣級財政全供事業單位，編制23名，其中領導職數3名，中層領導職數13名，行政管理人員7名，內設1室6科，即：辦公室、征收管理科、計劃會計科、票據管理科、收費政策科、監督稽查科、網絡監管科，均為正科級建制。2007年1月被河南省人事廳批準為參照公務員法管理單位。
目前我局實有人數20人，其中領導職數3名（其中1名副縣級領導），正科級9名，副科級6名，工勤人員2名。退休職工6名。
（二）部門職責
1、制定非稅收入管理措施；
2、非稅收入的征收和管理；
3、財政票據管理；
4、非稅征收情況的監督檢查。
二、部門預算單位構成
焦作市非稅收入管理局無二級和三級預算單位。
本預算僅包括本單位預算。
第二部分
焦作市非稅收入管理局
2019年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
焦作市非稅收入管理局2019年收入438.82萬元，支出總計438.82萬元，與2018年相比，收、支總計各增加100.2萬元，增長29.59%。主要原因：國有資產處置收入增加100萬元。
二、收入預算總體情況說明
焦作市非稅收入管理局2019年收入合計438.82萬元，其中：一般公共預算收入438.82萬元。
三、支出預算總體情況說明
焦作市非稅收入管理局2019年支出合計438.82萬元，其中：基本支出320.92萬元，占73.13%；項目支出117.9萬元，占26.87%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
焦作市非稅收入管理局2019年一般公共預算收支預算438.82 萬元。政府性基金收支預算0萬元，與 2018年相比，一般公共預算收支預算增加100.2萬元，增長29.59%，主要原因：國有資產處置收入增加100萬元；政府性基金收支增加0萬元，增長0%，主要原因：無政府性基金預算。
五、一般公共預算支出預算情況說明
焦作市非稅收入管理局2019年一般公共預算支出年初預算為438.82萬元。主要用于以下方面：一般公共服務支出360萬元，占82.04%；教育支出1.15萬元，占0.26%；社會保障和就業支出42.84萬元，占9.76%；衛生健康支出18.11萬元，占4.13%；住房保障支出16.72萬元，占3.81%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
焦作市非稅收入管理局2019年一般公共預算基本支出320.92萬元，其中人員經費298.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費21.98萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出和其他支出。
七、政府性基金預算支出預算情況說明
我單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出預算情況說明
我單位2019年沒有使用政國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、“三公”經費支出預算情況說明
焦作市非稅收入管理局2019 年“三公”經費預算為0.1萬元。比 2018年預算數減少2.4萬元，下降96%。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元。預算數與2018年完全一致，主要原因：我單位目前沒有需要出國（境）的業務。
（二）公務用車購置及運行費0萬元。其中公務車輛購置費0萬元，與2018年預算數完全一致，主要原因：我單位2019年沒有購買公務用車的計劃；公務用車運行維護費0萬元，與2018年預算數完全一致，主要原因：我單位沒有公務用車。
（三）公務接待費0.1萬元，比 2018年預算數減少2.4萬元，下降96%，主要原因是：厲行勤儉節約，嚴格控制支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
我單位2019年機關運行經費支出預算6.03萬元，主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、其他商品和服務支出，比2018年減少18.98萬元，下降75.89%，主要原因：由于經濟科目調整，運行費中不再包含“公務交通補貼”項目。
（二）政府采購支出情況
2019年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2018年，我單位對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金20萬元。2019年，我部門納入預算績效管理的支出總額為117.9萬元，其中人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，支出項目共1個，支出總額117.9萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目1個，支出總額117.9萬元。
（四）國有資產占用情況
2018年期末，我單位固定資產總額100.64萬元，共計152件。其中，通用設備94.49萬元，家具用具6.15萬元。其中單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（五）關于預算部門構成說明
2019年我單位按照市財政預算公開要求，我單位無所屬預算單位，本級納入預算公開范圍。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。
八、政府非稅收入:是指除稅收收入和政府債務收入以外，由國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或者提供特定公共服務，通過征收、收取、提取、募集、罰沒等方式取得的財政資金。
2019年3月18日