焦作市財政監督檢查局

2019年度部門預算

二0一九年三月

目 錄

第一部分  概況 

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部門 焦作市財政監督檢查局部門2019年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：  焦作市財政監督檢查局部門2019年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算收支情況表

十、機關運行經費

十一、預算項目支出績效目標表

第一部分

焦作市財政監督檢查局部門概況

一、主要職能

（一）監督財稅法規、政策的執行情況；

（二）檢查反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議；

（三）依法糾正和查處違反財政、財務、會計法律、法規、制度的行為；

（四）監督檢查局內各單位執行財政法規、政策、制度和預算情況以及局屬單位財務收支管理

二、部門預算構成

焦作市財政監督檢查局本單位無二級和三級預算單位，本預算僅包括本單位預算。

第二部分

焦作市財政監督檢查局部門2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

焦作市財政監督檢查局部門2019年收入40.42萬元，支出總計40.42萬元，與2018年相比，收入總計減少1.58萬元，降低3.76%；支出總計減少1.58萬元，降低3.76%。減少原因：壓縮一般性公共支出。  

二、收入預算總體情況說明

焦作市財政監督檢查局部門2019年收入合計40.42萬元，其中：一般公共預算收入40.42萬元; 政府性基金預算收入0.00萬元；國有資本經營預算收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。 

三、支出預算總體情況說明

焦作市財政監督檢查局部門2019年支出合計40.42萬元，其中：基本支出0.00萬元；項目支出40.42萬元，占100%。 

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

焦作市財政監督檢查局部門2019年一般公共預算收支預算40.42萬元。政府性基金收支預算0.00萬元，與 2018年相比，一般公共預算收支預算減少1.58萬元，降低3.76%，主要原因是：壓減一般性公共支出；政府性基金收支增加0.00萬元。

五、一般公共預算支出預算情況說明

焦作市財政監督檢查局部門2019年一般公共預算支出年初預算為40.42萬元。主要用于以下方面：一般公共服務支出40.42萬元，占100%；國防支出0.00萬元；教育支出0.00萬元；科學技術支出0.00萬元；文化體育與傳媒支出0.00萬元；社會保障和就業支出0.00萬元；醫療衛生與計劃生育支出0.00萬元；農林水支出0.00萬元；住房保障支出0.00萬元。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

焦作市財政監督檢查局部門2019年一般公共預算基本支出0.00萬元，我單位無基本支出，均為項目支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出預算情況說明

我單位2019年沒有使用政國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

焦作市財政監督檢查局部門2019 年“三公”經費預算為0.5萬元，與2018年相持平，主要原因：厲行節儉。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費 0.00萬元。主要原因：我單位目前沒有需要出國（境）的業務，與2018年相持平。

（二）公務用車購置及運行費0.00萬元。其中公務車輛購置費0萬元，與2018年預算數完全一致，主要原因：我單位2019年沒有購買公務用車的計劃；公務用車運行維護費0萬元，與2018年預算數完全一致，主要原因：我單位沒有公務用車。

（三）公務接待費0.5萬元，主要用于監督檢查接待，主要原因：我單位厲行節儉，與2018年相持平。

 十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

焦作市財政監督檢查局部門2019年機關運行經費支出預算0.5萬元，與2018年相比增加0.5萬元，主要原因在于2018年機關運行經費不包含業務接待費。機關運行經費主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年,我部門對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金27.00萬元。 2018年，我部門納入預算績效管理的支出總額為27.00萬元，其中人員經費支出0.00萬元，公用經費支出0.00萬元，支出項目共1個，支出總額27.00萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

（四）國有資產占用情況

2018年期末，焦作市財政監督檢查局部門固定資產總額45.55萬元，其中，房屋建筑物0.00萬元，車輛0.00萬元。共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）關于預算部門構成說明

2019年我單位按照市財政預算公開要求，將我單位2019年本級預算納入預算公開范圍。

第三部分 名詞解釋

第四部分 

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

八、會計信息質量：應是會計信息滿足明確和隱含需要能力的特征總和，這一定義較為寬泛，包括了會計信息實用性和符合性的全部內涵，那么，會計信息質量的高低就可以根據會計信息所具備的質量特征能否滿足人們的需要及其滿足的程度來衡量。  

附件：焦作市財政監督檢查局部門2019年度部門預算表.xls

                           2019年3月21日