焦作市財(cái)政局預(yù)算評(píng)審中心

2019年度部門預(yù)算

二0一九年三月

目錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 焦作市財(cái)政局預(yù)算評(píng)審中心2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：焦作市財(cái)政局預(yù)算評(píng)審中心2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況表

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十一、預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

焦作市財(cái)政局預(yù)算評(píng)審中心部門概況

一、主要職能

承擔(dān)對(duì)部門預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，研究提出財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目事后績(jī)效評(píng)價(jià)等。

二、預(yù)算評(píng)審中心預(yù)算單位構(gòu)成

焦作市財(cái)政局預(yù)算評(píng)審中心隸屬焦作市財(cái)政局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，本部門預(yù)算包括中心本級(jí)預(yù)算。

第二部分

焦作市財(cái)政局預(yù)算評(píng)審中心2019年度

部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

焦作市財(cái)政局預(yù)算評(píng)審中心2019年收入243.43萬(wàn)元，支出總計(jì)243.43萬(wàn)元，與2018年相比，收入總計(jì)減少33.29萬(wàn)元，下降12.03%；支出總計(jì)減少33.29萬(wàn)元，下降12.03%。主要原因：嚴(yán)格控制資金使用，節(jié)約支出。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

焦作市財(cái)政局預(yù)算評(píng)審中心2019年收入合計(jì)243.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入243.43萬(wàn)；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

焦作市財(cái)政局預(yù)算評(píng)審中心2019年支出合計(jì)243.43萬(wàn)元，其中：基本支出25.43萬(wàn)元，占10.45%；項(xiàng)目支出218萬(wàn)元，占89.55%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

焦作市財(cái)政局預(yù)算評(píng)審中心2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算243.43萬(wàn)元。政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元，與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少33.29萬(wàn)元，下降12.03%，主要原因：嚴(yán)格控制資金使用，節(jié)約支出；政府性基金收支增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：無(wú)政府性基金預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

焦作市財(cái)政局預(yù)算評(píng)審中心部門2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為243.43萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出238.02萬(wàn)元，占97.78%；教育支出0.09萬(wàn)元，占0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.36萬(wàn)元，占0.97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.54萬(wàn)元，占0.63%；住房保障支出1.42萬(wàn)元，占0.58%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

我中心2019年一般公共預(yù)算基本支出25.43萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)24.90萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)0.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2019年沒(méi)有使用國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4萬(wàn)元。比 2018年預(yù)算數(shù)減少2.5萬(wàn)元，下降38.46%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)與2018年完全一致，主要原因：我單位目前沒(méi)有需要出國(guó)（境）的業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元。其中公務(wù)車輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)完全一致，主要原因：我單位2019年沒(méi)有購(gòu)買公務(wù)用車的計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于車輛正常運(yùn)行和維修,比2017年減少0.5萬(wàn)元，較上年下降9.09%，主要原因：合理用車，節(jié)約用車經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)招待，比2018年預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，下降33.33%，主要原因：節(jié)約業(yè)務(wù)招待，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

評(píng)審中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.53萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，比2018年增加3.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)220.38%，主要原因：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，所以增加較多。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2018年,我部門對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2019年，我部門納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為218萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出142萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出76萬(wàn)元，支出項(xiàng)目共1個(gè)，支出總額218萬(wàn)元，其中預(yù)算支出100萬(wàn)元及100萬(wàn)元以上項(xiàng)目1個(gè)，支出總額218萬(wàn)元。 

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我中心固定資產(chǎn)總額130.56萬(wàn)元，其中，房屋建筑物0萬(wàn)元，車輛6.38萬(wàn)元。共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說(shuō)明

2019年我單位按照市財(cái)政預(yù)算公開(kāi)要求，將本級(jí)預(yù)算納入公開(kāi)范圍。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 

四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。

八、工程量：是指以物理計(jì)量單位或自然計(jì)量單位所表示各個(gè)分項(xiàng)或子分項(xiàng)工程和構(gòu)配件的數(shù)量。工程量是以自然計(jì)量單位或物理計(jì)量單位表示的各分項(xiàng)工程或結(jié)構(gòu)構(gòu)件的工程數(shù)量。

九、評(píng)審業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)：是指用來(lái)開(kāi)展項(xiàng)目概預(yù)算評(píng)審、財(cái)務(wù)決算業(yè)務(wù)評(píng)審等所產(chǎn)生的人員費(fèi)用、勘查費(fèi)用、調(diào)研培訓(xùn)費(fèi)用等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

附件：焦作市財(cái)政局預(yù)算評(píng)審中心2019年度預(yù)算公開(kāi)表.xls

2019年3月13日