焦作市財政局預算評審中心 2018年度部門預算
二〇一八年十月
目 錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部門 預算評審中心2018年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 預算評審中心2018 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算收支情況表
十、機關運行經費
十一、預算項目支出績效目標表
第一部分
預算評審中心概況
一、主要職能
承擔對部門預算項目進行評審，研究提出財政預算項目支出標準，開展財政預算項目事后績效評價等。
二、預算評審中心預算單位構成
焦作市財政局預算評審中心隸屬焦作市財政局下屬二級機構，本部門預算包括中心本級預算。
第二部分
預算評審中心2018年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
預算評審中心2018年收入276.72萬元，支出總計276.72萬元，與2017年相比，收、支總計各增加13.05萬元，增長4.95%。主要原因：人員基本支出略有增加。
二、收入預算總體情況說明
預算評審中心2018年收入合計276.72萬元，其中：一般公共預算收入276.72萬元; 政府性基金預算收入0萬元；國有資本經營預算收入0萬元；其他收入0萬元。
三、支出預算總體情況說明
預算評審中心2018年支出合計276.72萬元，其中：基本支出46.72萬元，占16.88%；項目支出230萬元，占83.12%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
預算評審中心2018年一般公共預算收支預算276.72萬元。政府性基金收支預算0萬元，與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加13.05萬元，增長4.95%，主要原因：人員基本支出略有增加；政府性基金收支增加0萬元。
五、一般公共預算支出預算情況說明
預算評審中心2018年一般公共預算支出年初預算為276.72萬元。主要用于以下方面：一般公共服務支出266.16萬元，占96.18%；教育支出0.19萬元，占0.07%；社會保障和就業支出4.61萬元，占1.67%；醫療衛生與計劃生育支出2.99萬元，占1.08%；；住房保障支出2.77萬元，占1.00%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
我中心2018年一般公共預算基本支出46.72萬元，其中：人員經費45.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費1.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。
七、政府性基金預算支出預算情況說明
我中心2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出預算情況說明
我中心2018年沒有使用政國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、“三公”經費支出預算情況說明
我中心2018 年“三公”經費預算為6.5萬元。 比 2017年預算數減少1.04萬元，下降13.79%。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費 0萬元。
（二）公務用車購置及運行費5萬元。其中公務車輛購置費0萬元；公務用車運行維護費5萬元，主要用于車輛正常運行和維修,比2017年減少0.5萬元，較上年下降9.09%，主要原因：合理用車，節約用車經費。
（三）公務接待費1.5萬元，主要用于業務招待，比2017年預算數減少0.54萬元，下降24.47%，主要原因：節約業務招待，嚴格控制接待費用。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
評審中心2018年機關運行經費支出預算1.07萬元，主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出，比2017年增加0.15萬元，增長16.34%，主要原因：機關運行經費中增加公務接待費，所以略有增加。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2017年,我部門對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。 2018年，我部門納入預算績效管理的支出總額為230萬元，其中人員經費支出150萬元，公用經費支出80萬元，支出項目共1個，支出總額230萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目1個，支出總額230萬元。
（四）國有資產占用情況
2017年期末，我中心固定資產總額130.56萬元，其中，房屋建筑物0萬元，車輛6.38萬元。共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（五）關于預算部門構成說明
2018年我單位按照市財政預算公開要求，將焦作市財政局預算評審中心納入預算公開范圍。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。
八、工程量：是指以物理計量單位或自然計量單位所表示各個分項或子分項工程和構配件的數量。工程量是以自然計量單位或物理計量單位表示的各分項工程或結構構件的工程數量。
九、評審業務經費：是指用來開展項目概預算評審、財務決算業務評審等所產生的人員費用、勘查費用、調研培訓費用等業務經費。
