焦作市人民政府 清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2018年度部門預(yù)算 二〇一八年十月
目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 焦作市人民政府清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：焦作市人民政府清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目匯總表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
十、預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表
十二、預(yù)算收支總批復(fù)表
十三、預(yù)算支出明細(xì)批復(fù)表
十四、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算批復(fù)表
第一部分
焦作市人民政府
清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門概況
一、主要職能
焦作市人民政府清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組由常務(wù)副市長(zhǎng)任組長(zhǎng)，市政府副秘書長(zhǎng)、市財(cái)政局局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，成員單位由市審計(jì)局、市編委辦、市國(guó)土局、市統(tǒng)計(jì)局、市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、市房產(chǎn)管理中心、市財(cái)政局組成，市人民政府清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱市清產(chǎn)辦）設(shè)在市財(cái)政局。市財(cái)政局行政事業(yè)資產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)市清產(chǎn)辦日常工作。工作職責(zé)有：負(fù)責(zé)制定全市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)市本級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置、處置、調(diào)劑、出租、出借和事業(yè)單位對(duì)外投資的監(jiān)督管理；制定資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，審核編制資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算和審批購(gòu)置事項(xiàng)；負(fù)責(zé)市本級(jí)行政事業(yè)單位產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處、資產(chǎn)清查等工作；指導(dǎo)全市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)及城鎮(zhèn)集體資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全市執(zhí)法執(zhí)勤車輛編制管理工作；負(fù)責(zé)全市清產(chǎn)核資工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
焦作市人民政府清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室無二級(jí)和三級(jí)預(yù)算單位。
本預(yù)算僅包括本單位預(yù)算。
第二部分
焦作市人民政府清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
焦作市人民政府清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門2018年收入16.05萬元，支出總計(jì)16.05萬元，與2017年相比，收入總計(jì)增加6.05萬元，增長(zhǎng)60.5%；支出總計(jì)增加6.05萬元，增長(zhǎng)60.5%。主要原因：增加項(xiàng)目執(zhí)法執(zhí)勤車輛定位終端使用費(fèi)。
二、收入預(yù)算總體情況說明
焦作市人民政府清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門2018年收入合計(jì)16.05萬元，其中：一般公共預(yù)算收入16.05萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
焦作市人民政府清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門2018年支出合計(jì)16.05萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；項(xiàng)目支出16.05萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
焦作市人民政府清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算16.05萬元。政府性基金收支預(yù)算0萬元，與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加6.05萬元，增長(zhǎng)60.5%，主要原因：增加項(xiàng)目執(zhí)法執(zhí)勤車輛定位終端使用費(fèi)；政府性基金收支增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因：無政府性基金預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
焦作市人民政府清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為16.05萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出16.05萬元，占100%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
焦作市人民政府清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門2018年一般公共預(yù)算基本支出0萬元，我單位支出項(xiàng)無基本支出，均為項(xiàng)目支出。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
我單位2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明
我單位2018年沒有使用政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
我單位2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。與 2017年預(yù)算數(shù)完全一致。
具體支出情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。預(yù)算數(shù)與2017年完全一致，主要原因：我單位目前沒有需要出國(guó)（境）的業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。其中公務(wù)車輛購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)完全一致，主要原因：我單位2018年沒有購(gòu)買公務(wù)用車的計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)完全一致，主要原因：我單位沒有公務(wù)用車。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)完全一致，主要原因：我單位2018年沒有接待計(jì)劃。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，與2017年完全一致，主要原因：我單位支出項(xiàng)均為項(xiàng)目支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
2017年,我部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金6.05萬元。2018年，我部門納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為6.05萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，支出項(xiàng)目共1個(gè)，支出總額6.05萬元，其中預(yù)算支出100萬元及100萬元以上項(xiàng)目0個(gè)，支出總額0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2017年期末，我單位固定資產(chǎn)總額28.21萬元，其中，房屋建筑物0萬元，車輛0萬元。共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明
2018年我單位按照市財(cái)政預(yù)算公開要求，我單位無所屬預(yù)算單位，本級(jí)納入預(yù)算公開范圍。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。
八、清產(chǎn)核資: 清產(chǎn)核資是“清查財(cái)產(chǎn)、核定資金”的簡(jiǎn)稱。是指各級(jí)政府及其財(cái)政部門、主管部門和行政事業(yè)單位，根據(jù)專項(xiàng)工作要求或者特定經(jīng)濟(jì)行為需要，按照規(guī)定的政策、工作程序和方法，對(duì)行政事業(yè)單位進(jìn)行賬務(wù)清理、財(cái)產(chǎn)清查，依法認(rèn)定各項(xiàng)資產(chǎn)損溢和資金掛賬，真實(shí)反映行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用狀況的工作。清產(chǎn)核資主要包括賬務(wù)清理、資產(chǎn)清查、價(jià)值重估、損益認(rèn)定、資金核實(shí)和完善制度等內(nèi)容。
九、執(zhí)法執(zhí)勤用車：是指各級(jí)黨政機(jī)關(guān)用于辦案、監(jiān)察、稽查等執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)的專用機(jī)動(dòng)車輛。我市核定執(zhí)法執(zhí)勤部門分別是：公安部門、檢察院部門、法院部門、司法部門、工商部門、食品藥品監(jiān)督部門、農(nóng)業(yè)部門、林業(yè)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門。
