序號(hào)	問(wèn)責(zé)重點(diǎn)	整改內(nèi)容	整改措施	牽頭領(lǐng)導(dǎo)	責(zé)任科室	責(zé)任人	整改期限	整改情況	備注
1	執(zhí)行不力	對(duì)83個(gè)貧困村衛(wèi)生室進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，雖然將補(bǔ)助資金下達(dá)到了有關(guān)縣（市）區(qū)，但沒(méi)有跟進(jìn)督導(dǎo)，建設(shè)進(jìn)度慢。	會(huì)同衛(wèi)生計(jì)生部門(mén)加強(qiáng)對(duì)貧困村衛(wèi)生室的督導(dǎo)和指導(dǎo)，確保年底前完成任務(wù)。	張金平	社保科	馮秉政	5月-12月	會(huì)同市衛(wèi)計(jì)委對(duì)貧困村村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行跟蹤督導(dǎo)，已建成63個(gè)。
2		推進(jìn)職業(yè)技能培訓(xùn)和高技能人才培訓(xùn)工作進(jìn)度慢。	配合人社部門(mén)及時(shí)撥付補(bǔ)助資金，促進(jìn)職業(yè)技能培訓(xùn)和高技能人才培養(yǎng)工作。	張金平	社保科	程建新	5月-12月	已會(huì)同市人社部門(mén)開(kāi)辦了488個(gè)農(nóng)民工培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員25413人，開(kāi)展95個(gè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班，培訓(xùn)3246人。
3	執(zhí)行不力	對(duì)出臺(tái)的公用經(jīng)費(fèi)支出制度缺乏檢查執(zhí)行情況。	會(huì)同財(cái)監(jiān)局對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。	劉新全	行政 政法科	常魁	5月-12月	一是通過(guò)對(duì)我市行政事業(yè)單位執(zhí)行情況進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)如下問(wèn)題：培訓(xùn)備案制度執(zhí)行不好。多數(shù)單位開(kāi)展培訓(xùn)未進(jìn)行備案。二是2017年8月新出臺(tái)《培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》已對(duì)備案制度進(jìn)行了明確規(guī)定。
4	執(zhí)行不力	2016年全市21個(gè)產(chǎn)業(yè)扶持脫貧項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度慢，資金支付率低。	會(huì)同發(fā)改部門(mén)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目的督導(dǎo)和指導(dǎo)，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。	劉新全	經(jīng)建科	李巧珍	5月-12月	孟州市已完成，博愛(ài)、馬村、武陟已完成50%，督促其他縣（市）區(qū)加快支出進(jìn)度。
5	執(zhí)行不力	“老好人”思想嚴(yán)重，監(jiān)督執(zhí)紀(jì)存在寬松軟現(xiàn)象。	一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格要求。積極開(kāi)展“講忠誠(chéng)、守紀(jì)律、做標(biāo)桿”和“一準(zhǔn)則一條例一規(guī)則”集中學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，做到打鐵自身硬。二是強(qiáng)化監(jiān)督、嚴(yán)格問(wèn)責(zé)。抓早抓小，用足用好第一、第二種形態(tài)。	高曉光	監(jiān)察室	程道忠	長(zhǎng)期堅(jiān)持	一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格要求。積極開(kāi)展“講忠誠(chéng)、守紀(jì)律、做標(biāo)桿”和“一準(zhǔn)則一條例一規(guī)則”集中學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，學(xué)深學(xué)透，作為派駐機(jī)構(gòu)代表在全市紀(jì)檢監(jiān)察干部執(zhí)紀(jì)審查業(yè)務(wù)培訓(xùn)班結(jié)業(yè)匯報(bào)會(huì)上做了典型發(fā)言。   二是強(qiáng)化監(jiān)督、嚴(yán)格問(wèn)責(zé)。抓早抓小，用足用好第一、第二種形態(tài)。今年以來(lái)，駐局紀(jì)檢組責(zé)成2名違紀(jì)財(cái)政干部就違紀(jì)問(wèn)題寫(xiě)出了深刻檢查；提請(qǐng)黨組研究對(duì)1名違反工作紀(jì)律的科長(zhǎng)作出停職檢查、崗位調(diào)整決定，先后對(duì)其進(jìn)行了約談和誡勉談話；對(duì)1名違反工作紀(jì)律的干部進(jìn)行了全局通報(bào)并扣發(fā)一個(gè)月文明獎(jiǎng)。今后將進(jìn)一步加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)力度。
6	執(zhí)行不力	公物倉(cāng)在服務(wù)市委市政府重大活動(dòng)借出資產(chǎn)，回收缺乏手段，影響公物倉(cāng)資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)使用。	一是對(duì)長(zhǎng)期借用不還并達(dá)到報(bào)廢年限的進(jìn)行清理報(bào)廢；二是未達(dá)到報(bào)廢年限的催其歸還；三是對(duì)繼續(xù)需要長(zhǎng)期借用的，辦理調(diào)撥手續(xù)；四是在前期借用資產(chǎn)未辦理完清還手續(xù)之前，不再借用新資產(chǎn)；五是確需要借用公物倉(cāng)資產(chǎn)的，要嚴(yán)格按照規(guī)定交一定比例的押金后，辦理相關(guān)借用手續(xù)。	張金平	績(jī)效 評(píng)價(jià)科	李永森	5-12月	已經(jīng)對(duì)長(zhǎng)期借用未還資產(chǎn)進(jìn)行了梳理。需要報(bào)廢的已經(jīng)報(bào)廢，需要調(diào)撥給單位的已經(jīng)辦理調(diào)撥手續(xù)。
7	執(zhí)行不力	教育、科技等專項(xiàng)資金支出進(jìn)度慢。	會(huì)同教育科技部門(mén)加強(qiáng)預(yù)算管理，加快工作進(jìn)度，做好項(xiàng)目謀劃。	張繼東	教科文科	付戰(zhàn)峰	5月-12月	發(fā)改部門(mén)已經(jīng)下文。下一步主要是催促單位努力加快進(jìn)度。截止9月底，科技資金支出完畢。
8	執(zhí)行不力	科技企業(yè)投資引導(dǎo)基金設(shè)立進(jìn)展緩慢。	配合科技部門(mén)創(chuàng)造條件盡快設(shè)立。	張繼東	教科文科	付戰(zhàn)峰	5-12月	近期，科技部門(mén)已召集財(cái)政、通財(cái)公司、中旅銀行等相關(guān)單位進(jìn)行專題研商，正在推進(jìn)。
9	效能不高	預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題。一些項(xiàng)目支出進(jìn)度慢。	積極主動(dòng)與預(yù)算單位結(jié)合，認(rèn)真分析原因，制定對(duì)策，加快財(cái)政支出進(jìn)度。	張金平	社保科	馮秉政	5-12月	每周都與預(yù)算部門(mén)聯(lián)系，督促支出進(jìn)度，爭(zhēng)取時(shí)間進(jìn)度同步。對(duì)一些民生資金采用預(yù)撥和結(jié)算相結(jié)合的辦法，總體保證了預(yù)算的支出進(jìn)度。
10	效能不高	預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題。一些項(xiàng)目支出進(jìn)度慢。	積極主動(dòng)與預(yù)算單位結(jié)合，認(rèn)真分析原因，制定對(duì)策，加快財(cái)政支出進(jìn)度。	劉新全	行政 政法科	常魁	5月-12月	對(duì)單位往年結(jié)余資金收回，進(jìn)行重新安排，要求單位定出嚴(yán)格的支出計(jì)劃。屆時(shí)不能完成支出計(jì)劃，財(cái)政將再次收回，并和下年預(yù)算安排掛鉤。
11	效能不高	對(duì)項(xiàng)目資金的使用缺乏跟蹤問(wèn)效，重分配、輕管理。	及時(shí)跟蹤項(xiàng)目資金使用情況，考核使用效果、效益。					對(duì)每個(gè)超百萬(wàn)臨時(shí)追加項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤問(wèn)效。
12	效能不高	一些項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度慢。	深入預(yù)算單位調(diào)研，與預(yù)算單位共同找出問(wèn)題癥結(jié)，積極幫助單位解決問(wèn)題，加快項(xiàng)目進(jìn)度。	劉新全	經(jīng)建科	李巧珍	5-12月	向支出進(jìn)度慢的單位發(fā)放催支事項(xiàng)通知書(shū)，督促和辦理各單位的項(xiàng)目支出。
13	效能不高	手工票據(jù)難以管理。手工票據(jù)特別是往來(lái)票據(jù)（收據(jù)），因?yàn)槭褂脝挝欢啵昧看螅顚?xiě)隨意，會(huì)計(jì)工作水平差異等客觀原因，特別容易出現(xiàn)隱瞞收入，不規(guī)范收入，超范圍超期使用等各種違規(guī)現(xiàn)像，并且因?yàn)槭止ら_(kāi)票的特點(diǎn)，只能是事后審驗(yàn)或稽查發(fā)現(xiàn)，難以糾正和追回資金。	減少手工票據(jù)，增加機(jī)打票據(jù)。	王雪峰	非稅局	原韜	7月	截止目前，已經(jīng)在沁陽(yáng)市使用一箱機(jī)制往來(lái)票據(jù)，對(duì)于存在的問(wèn)題，已經(jīng)反饋到技術(shù)部門(mén)，待軟件調(diào)整后再試用。
14	效能不高	非稅局現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)管理全市轄區(qū)財(cái)政票據(jù)，目前的倉(cāng)庫(kù)硬件條件極差，因?yàn)槠睋?jù)倉(cāng)庫(kù)工作的特殊性，進(jìn)存銷(xiāo)信息化程度并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)智能化，另外倉(cāng)庫(kù)的分區(qū)存取等基礎(chǔ)設(shè)施基本為零，連檔案保管室的標(biāo)準(zhǔn)都無(wú)法達(dá)到，更不用說(shuō)達(dá)到現(xiàn)代物流管理水平。	升級(jí)改造票據(jù)倉(cāng)庫(kù)，以提高管理水平，提升工作效率。	王雪峰	非稅局	原韜	2018年6月	初步整改思路和建議已報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)。討論細(xì)節(jié)時(shí)涉及票據(jù)領(lǐng)購(gòu)證改版，需要聯(lián)系省廳意見(jiàn)。
15	效能不高	由于省廳沒(méi)有專門(mén)的績(jī)效管理機(jī)構(gòu)，我們沒(méi)有辦法獲得上級(jí)部門(mén)最新的指導(dǎo)性文件，在專項(xiàng)資金績(jī)效跟蹤問(wèn)效制度建設(shè)方面存在制度不健全問(wèn)題。	制訂出臺(tái)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效跟蹤管理暫行辦法。	張金平	績(jī)效 評(píng)價(jià)科	李永森	5-10月	已于8月8日印發(fā)《焦作市市級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效跟蹤管理暫行辦法》。	已銷(xiāo)號(hào)
16	效能不高	預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，一些項(xiàng)目資金支出進(jìn)度慢。	主動(dòng)與預(yù)算單位溝通聯(lián)系，認(rèn)真分析原因，制定對(duì)策，加快財(cái)政支出進(jìn)度。	劉新全	金融服務(wù)業(yè)科	陳囿	5-11月	一是市旅游局旅游廁所資金已經(jīng)撥付到位。二是已與市商務(wù)局電商辦進(jìn)行對(duì)接溝通，雙方已多次探討扶持辦法修改事宜，配合其擬定實(shí)施細(xì)則，以盡早制定資金分配方案。三是民政局項(xiàng)目已完成申報(bào)評(píng)審，確定中站區(qū)愛(ài)仁居養(yǎng)老公寓為項(xiàng)目單位，8月30日我局已將專項(xiàng)資金撥付中站財(cái)政。
17	效能不高	對(duì)預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)政策法規(guī)掌握不精不細(xì)，工作方法較簡(jiǎn)單，工作效能不高。	扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，開(kāi)展對(duì)標(biāo)管理，把財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作放在全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局中思考和謀劃，推動(dòng)國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理試點(diǎn)工作等工作，打造財(cái)政資金支付快速通道，提高服務(wù)效能。	張繼東	預(yù)算 執(zhí)行局	周慧玲	5月-12月	一是完成21家退賬單位電子化操作培訓(xùn)，和電子印章采集、燒制工作，其零余額賬戶正在開(kāi)設(shè)中。二是按照動(dòng)態(tài)監(jiān)控對(duì)標(biāo)工作設(shè)定的目標(biāo)和工作措施，已與對(duì)標(biāo)單位及相關(guān)人員對(duì)接；市本級(jí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控條件已完成設(shè)置，并且與局信息中心正在測(cè)試，準(zhǔn)備9月底按照新條件開(kāi)始試運(yùn)行，達(dá)到監(jiān)控預(yù)設(shè)目標(biāo)。