序號	問責重點	整改內容	整改措施	牽頭領導	責任科室	責任人	整改期限	整改情況	備注
1	執行不力	對83個貧困村衛生室進行標準化建設，雖然將補助資金下達到了有關縣（市）區，但沒有跟進督導，建設進度慢。	會同衛生計生部門加強對貧困村衛生室的督導和指導，確保年底前完成任務。	張金平	社保科	馮秉政	5月-12月	會同市衛計委對貧困村村衛生室標準化進行跟蹤督導，已建成46個。
2		推進職業技能培訓和高技能人才培訓工作進度慢。	配合人社部門及時撥付補助資金，促進職業技能培訓和高技能人才培養工作。	張金平	社保科	程建新	5月-12月	已會同市人社部門開辦了418個農民工培訓班，培訓人員21703人，開展84個創業培訓班，培訓2945人。
3	執行不力	對出臺的公用經費支出制度缺乏檢查執行情況。	會同財監局對執行情況進行檢查。	劉新全	行政 政法科	常魁	5月-12月	一是通過對我市行政事業單位執行情況進行檢查發現如下問題：培訓備案制度執行不好。多數單位開展培訓未進行備案。二是2017年8月新出臺《培訓費管理辦法》已對備案制度進行了明確規定。
4	執行不力	2016年全市21個產業扶持脫貧項目建設進度慢，資金支付率低。	會同發改部門加強產業扶持項目的督導和指導，推進項目建設進度。	劉新全	經建科	李巧珍	5月-12月	孟州市已完成，博愛、馬村、武陟已完成50%，其他縣也在加快支出進度。
5	執行不力	“老好人”思想嚴重，監督執紀存在寬松軟現象。	一是加強學習，嚴格要求。積極開展“講忠誠、守紀律、做標桿”和“一準則一條例一規則”集中學習教育活動，做到打鐵自身硬。二是強化監督、嚴格問責。抓早抓小，用足用好第一、第二種形態。	高曉光	監察室	程道忠	長期堅持	一是加強學習，嚴格要求。積極開展“講忠誠、守紀律、做標桿”和“一準則一條例一規則”集中學習教育活動，學深學透，作為派駐機構代表在全市紀檢監察干部執紀審查業務培訓班結業匯報會上做了典型發言。   二是強化監督、嚴格問責。抓早抓小，用足用好第一、第二種形態。今年以來，駐局紀檢組責成2名違紀財政干部就違紀問題寫出了深刻檢查；提請黨組研究對1名違反工作紀律的科長作出停職檢查、崗位調整決定，先后對其進行了約談和誡勉談話；對1名違反工作紀律的干部進行了全局通報并扣發一個月文明獎。今后將進一步加大監督執紀問責力度。
6	執行不力	公物倉在服務市委市政府重大活動借出資產，回收缺乏手段，影響公物倉資產的周轉使用。	一是對長期借用不還并達到報廢年限的進行清理報廢；二是未達到報廢年限的催其歸還；三是對繼續需要長期借用的，辦理調撥手續；四是在前期借用資產未辦理完清還手續之前，不再借用新資產；五是確需要借用公物倉資產的，要嚴格按照規定交一定比例的押金后，辦理相關借用手續。	張金平	績效 評價科	李永森	5-12月	已經對長期借用資產未還資產進行了梳理。需要報廢的已經報廢，需要調撥給單位的已經辦理調撥手續。
7	執行不力	教育、科技等專項資金支出進度慢。	會同教育科技部門加強預算管理，加快工作進度，做好項目謀劃。	張繼東	教科文科	付戰峰	5月-12月	發改部門已經下文。下一步主要是催促單位努力加快進度。截至6月底，科技資金支出，達到時間過半任務過半。
8	執行不力	科技企業投資引導基金設立進展緩慢。	配合科技部門創造條件盡快設立。	張繼東	教科文科	付戰峰	5-12月	近期，科技部門將召集財政、通財公司、中旅銀行等相關單位進行專題研商。
9	效能不高	受財力影響一些重要民生工程所需資金不能編入預算，如公立醫院改革規定的政府六項投入政策不能完全落實。	支持經濟發展，增加財政收入。	張金平	社保科	馮秉政	5月-12月	今年在財力十分緊張的情況下，盡可能保重點民生支出。對公立醫院零差率銷售減少的損失安排了920萬元，同時安排了500萬元市直醫療機構補助資金，并多方籌資落實市中醫院、第四人民醫院基本建設資金800萬元、805萬元。	已銷號
10	效能不高	預算執行中存在的問題。一些項目支出進度慢。	積極主動與預算單位結合，認真分析原因，制定對策，加快財政支出進度。	張金平	社保科			每周都與預算部門聯系，督促支出進度，爭取時間進度同步。對一些民生資金采用預撥和結算相結合的辦法，總體保證了預算的支出進度。
11	效能不高	監督績效評價存在的問題。主要是對一些項目資金使用監督和績效評價不到位。	會同財政監督檢查局、績效管理科搞好資金的監督檢查和績效評價工作，并將結果運用于部門預算編制工作中。	張金平	社保科			市財政局對市直部門和單位進行檢查。已開展了社保科預算單位2016年項目資金的績效評價工作。會同民政部門對2016年困難群眾基本生活救助4項評價指標14項評價內容開展了績效評價。會同市人社部門，對每期的培訓情況進行檢查抽查。	已銷號
12	效能不高	預算執行中存在的問題。一些項目支出進度慢。	積極主動與預算單位結合，認真分析原因，制定對策，加快財政支出進度。	劉新全	行政 政法科	常魁	5月-12月	對單位往年結余資金收回，進行重新安排，要求單位定出嚴格的支出計劃。屆時不能完成支出計劃，財政將再次收回，并和下年預算安排掛鉤。
13	效能不高	對項目資金的使用缺乏跟蹤問效，重分配、輕管理。	及時跟蹤項目資金使用情況，考核使用效果、效益。					對每個超百萬臨時追加項目進行跟蹤問效。
14	效能不高	一些項目預算執行支出進度慢。	深入預算單位調研，與預算單位共同找出問題癥結，積極幫助單位解決問題，加快項目進度。	劉新全	經建科	李巧珍		正在加緊督促和辦理各單位的項目支出。
15	效能不高	污水處理費未按國家規定調價	向市政府報告，并加強與發改部門溝通，開展調價前期調研、測算等工作，盡快將污水處理費由每噸水0.65元上調至0.95元以上。	劉新全				已于8月7日印發了《焦作市發展和改革委員會  焦作市財政局  焦作市城市管理局關于調整我市污水處理收費標準的通知》，價格已調整到位。	已銷號
16	效能不高	手工票據難以管理。手工票據特別是往來票據（收據），因為使用單位多，用量大，填寫隨意，會計工作水平差異等客觀原因，特別容易出現隱瞞收入，不規范收入，超范圍超期使用等各種違規現像，并且因為手工開票的特點，只能是事后審驗或稽查發現，難以糾正和追回資金。	減少手工票據，增加機打票據。	王雪峰	非稅局	原韜	7月	經積極與省廳及技術人員聯系，已于8月21日收到機打往來票據模板，準備從9月1日起，在用量小的代開票單位試用。
17	效能不高	非稅局現有倉庫管理全市轄區財政票據，目前的倉庫硬件條件極差，因為票據倉庫工作的特殊性，進存銷信息化程度并沒有實現智能化，另外倉庫的分區存取等基礎設施基本為零，連檔案保管室的標準都無法達到，更不用說達到現代物流管理水平。	升級改造票據倉庫，以提高管理水平，提升工作效率。	王雪峰	非稅局	原韜	2018年6月	初步整改思路和建議已報領導。預計9月份討論細節，以便編制2018年預算時安排。
18	效能不高	由于省廳沒有專門的績效管理機構，我們沒有辦法獲得上級部門最新的指導性文件，在專項資金績效跟蹤問效制度建設方面存在制度不健全問題。	制訂出臺財政專項資金績效跟蹤管理暫行辦法。	張金平	績效 評價科	李永森	5-10月	已于8月8日印發《焦作市市級部門預算績效跟蹤管理暫行辦法》。
19	效能不高	預算執行過程中，一些項目資金支出進度慢。	主動與預算單位溝通聯系，認真分析原因，制定對策，加快財政支出進度。	劉新全	金融服務業科	趙琦	5-11月	一是市旅游局旅游廁所資金已經撥付到位。二是到電商辦現場服務，幫助提出資金分配意見。三是到民政局現場服務，幫助完善資金評審方案，加快支出進度。
20	效能不高	對預算執行業務政策法規掌握不精不細，工作方法較簡單，工作效能不高。	扎實開展預算執行業務學習，增強創新意識，開展對標管理，把財政預算執行工作放在全市經濟發展大局中思考和謀劃，推動國庫集中支付電子化管理試點工作等工作，打造財政資金支付快速通道，提高服務效能。	張繼東	預算 執行局	周慧玲	5月-12月	一是完成33家不在站預算單位授權支付電子化正式上線運行工作，對22家退賬單位進行電子化操作培訓、采集電子印章和開設零余額賬戶工作，為其上線運行授權支付電子化做好準備工作。二是按照動態監控對標工作設定的目標和工作措施，與對標單位及相關人員對接；完善市本級動態監控條件設置，與局信息中心測試條件，爭取第三季度內按照新條件開始試運行，達到監控預設目標。