序號	問責重點	整改內容	整改措施	牽頭領導	責任科室	責任人	整改期限	整改情況	備注
1	執行不力	對83個貧困村衛生室進行標準化建設，雖然將補助資金下達到了有關縣（市）區，但沒有跟進督導，建設進度慢。	會同衛生計生部門加強對貧困村衛生室的督導和指導，確保年底前完成任務。	張金平	社?？?	馮秉政	5月-12月	會同市衛計委對貧困村村衛生室標準化進行跟蹤督導，已建成45個。
2		推進職業技能培訓和高技能人才培訓工作進度慢。	配合人社部門及時撥付補助資金，促進職業技能培訓和高技能人才培養工作。	張金平	社?？?	程建新	5月-12月	已會同市人社部門開辦了379個農民工培訓班，培訓人員19257人;開展25個創業培訓班，培訓1363人。
3	執行不力	依法行政、依法理財理念宣傳、培訓力度不夠、進度不理想。	進一步協調各科室、局屬二級機構加大“依法行政、依法理財”的學習力度，切實落實質量效能法治年活動的有關要求。	張金平	稅政科	郝獅	5月-12月	一是2017年5月2日到5月8日，財政局委托南京財經大學舉辦焦作市財政干部“財稅綜合改革”專題研修班，加大培訓力度。二是與揚州市財政局進行對標，學習揚州市財政局的法制財政標準化建設經驗。三是印發《焦作市法治財政示范點建設點方案》，各科室積極按照方案開展活動，努力創建財政局第二批法治財政示范點。	已銷號
4	執行不力	對項目實施和資金使用存在監管不力的情況。	一是成立檢查組，從2017年5月22日開始對2014年至2016年實施的項目分類排查,特別是對容易出問題的項目一一清查。二是在以后的工作中，加強制度建設,加大政策執行力度,對爭取的上級項目實行專人負責,專項督導,定期召開項目實施碰頭會,早發現問題早解決。	許冬梅	農發辦	李建軍	2017年10月底前完成，以后長期堅持。	一是成立檢查組，從2017年5月22日開始對2014年至2016年實施的項目分類排查,特別是對容易出問題的項目一一清查。二是在以后的工作中，加強制度建設,加大政策執行力度,對爭取的上級項目實行專人負責,專項督導,定期召開項目實施碰頭會,早發現問題早解決。	已銷號
5	執行不力	對出臺的公用經費支出制度缺乏檢查執行情況。	會同財監局對執行情況進行檢查。	劉新全	行政 政法科	?？?	5月-12月	財監局已對執行情況進行檢查結果未反饋。
6	執行不力	2016年全市21個產業扶持脫貧項目建設進度慢，資金支付率低。	會同發改部門加強產業扶持項目的督導和指導，推進項目建設進度。	劉新全	經建科	李巧珍	5月-12月	各縣（市）區項目已落地，正在督促加快資金支出進度。
7	執行不力	“老好人”思想嚴重，監督執紀存在寬松軟現象。	一是加強學習，嚴格要求。積極開展“講忠誠、守紀律、做標桿”和“一準則一條例一規則”集中學習教育活動，做到打鐵自身硬。二是強化監督、嚴格問責。抓早抓小，用足用好第一、第二種形態。	高曉光	監察室	程道忠	長期堅持	一是加強學習，嚴格要求。積極開展“講忠誠、守紀律、做標桿”和“一準則一條例一規則”集中學習教育活動，學深學透，作為派駐機構代表在全市紀檢監察干部執紀審查業務培訓班結業匯報會上做了典型發言。   二是強化監督、嚴格問責。抓早抓小，用足用好第一、第二種形態。今年以來，駐局紀檢組責成2名違紀財政干部就違紀問題寫出了深刻檢查；提請黨組研究對1名違反工作紀律的科長作出停職檢查、崗位調整決定，先后對其進行了約談和誡勉談話；對1名違反工作紀律的干部進行了全局通報并扣發一個月文明獎。今后將進一步加大監督執紀問責力度。
8	執行不力	公物倉在服務市委市政府重大活動借出資產，回收缺乏手段，影響公物倉資產的周轉使用。	一是對長期借用不還并達到報廢年限的進行清理報廢；二是未達到報廢年限的催其歸還；三是對繼續需要長期借用的，辦理調撥手續；四是在前期借用資產未辦理完清還手續之前，不再借用新資產；五是確需要借用公物倉資產的，要嚴格按照規定交一定比例的押金后，辦理相關借用手續。	張金平	績效 評價科	李永森	5-12月	已經對長期借用資產未還資產進行了梳理。需要報廢的已經報廢，需要調撥給單位的已經辦理調撥手續。
9	執行不力	教育、科技等專項資金支出進度慢。	會同教育科技部門加強預算管理，加快工作進度，做好項目謀劃。	張繼東	教科文科	付戰峰	5月-12月	總體計劃已經形成，待教育部門報市領導審批，發改部門下文。努力加快進度。截至6月底，科技資金支出，達到時間過半任務過半。
10	執行不力	科技企業投資引導基金設立進展緩慢。	配合科技部門創造條件盡快設立。	張繼東	教科文科	付戰峰	5-12月	主動和通財公司、科技部門結合；咨詢省廳，了解設立子基金相關政策。
11	執行不力	對綠色交通項目的設計單位的工作進度雖然制定了時間表，但督導力度不夠，影響了項目進度。	一是專門赴設計單位與其領導溝通，制訂詳細進度計劃；二是實行周例會制度，每周總結工作進度，隨時解決存在的問題。	張繼東	綠色交通 項目辦	劉建國	5月-12月	已經實行周例會制度，并確定駐點工作人員專門負責，各項工作推進力度明顯提高。	已銷號
12	執行不力	對綠色交通項目的具體實施單位的工作進展督導力度不夠，部分項目與計劃相比較滯后。	一是建立每周工作進度通報制度；二是及時向政府督查室反饋問題，加大項目督導力度。	張繼東	綠色交通 項目辦	劉建國吳海星	5月--12月	市政府每周定期召開工作例會，已經要求各項目實施單位制定倒排時間表，項目辦印發了11期通報，項目進度明顯加快。	已銷號
13	為官不為	安于現狀，進取意識不強。在一些問題和工作上思前慮后，畏首畏尾，工作不敢擔當。	要勇于擔當，認真履行職責，在法規政策允許的范圍內，把工作壓力轉化為工作動力，迎難而上，堅持敬業奉獻。	張金平	社?？?	馮秉政	5月-12月	堅持每周黨小組學習，認真學習王小平書記在焦作市創新發展經濟轉型專題研修班總結會上的講話《對標深杭謀創新，學以致用促轉型》，并學習《焦作日報》“新起點、新姿態、新作為”系列談文章，并貫穿于日常工作中去。目前在省衛計委和省財政廳聯合組織對18個省轄市和10個直管縣（市）2016年度國家基本公共衛生服務實施情況考核中，我市綜合得分名列全市第一。	已銷號
14	為官不為	開拓創新意識不強。對領導安排的各項工作，習慣按照傳統思維定式去考慮，對有些問題抓的不實。	勇于開拓進取，克服精神懈怠和封閉保守思想，不等不靠，積極主動工作，做好和部門協調工作。	張金平	社?？?				已銷號
15	為官不為	工作中對一些矛盾突出的棘手問題有為難情緒，怕擔責任。	加強政治學習，接受思想教育，提高政治思想覺悟，認真履責，敢于擔當，愛崗敬業，迎難而上。	劉新全	經建科	李巧珍	5月-12月	認真學習市委、政府領導的講話精神，在工作中做到不推脫，敢于擔當，比如積極爭取山水林田湖項目，焦作南太行項目作為河南省唯一項目上報國家國土部、財政部和環保部。	已銷號
16	為官不為	工作標準要求較低，沒有較強的開拓意識和創新精神，工作完成質量不高。	加強業務學習，提高辦事能力和效率；以先進為榜樣，提高工作的積極性、主動性、創造性。	劉新全	經建科				已銷號
17	為官不為	在思想上存在干好事、不惹事的想法，認為各實施單位職責清晰明確、任務分工到位，也建立有考核制度，各自做好自己的工作就行了。沒有真正樹立加快項目推進、早日造福百姓、服務地方經濟的正確思想。	一是提高認識，在工作中用于擔當要勇于擔當；二是項目推進中獻計獻策、積極參與、主動作為。三在協調項目實施單位與世界銀行、公共資源交易中心、設計單位、招標代理、規劃、園林、財政評審、電力等部門的工作協調中發揮更加積極作用。	張繼東	綠色交通 項目辦	劉建國 吳海星	5月-12月	市委市政府對此項目高度重視，在日常工作中項目辦工作人員破除了老好人思想，能夠做到紅紅臉、對對賬、查查責。進一步嚴格了各項工作制度，保證了項目推進。	已銷號
18	為官不為	沒有當好參謀助手，對項目貸款資金的使用監管不力。	一是嚴格按照《焦作市本級政府投資項目資金管理辦法》和《焦作市市級政府投資項目管理辦法》規定，加大政府投資項目資金籌集、管理、使用的監督力度，使我局管理或承擔的政府投資項目決策機制更加科學、決策程序更加完善、資金使用更加規范。二是做好承擔項目的前期調查研究工作，為上級領導決策提供參考。	劉新全	金融服務業科	趙琦	5月-12月	一是督促城鄉公司在承擔政府性投資項目時，做好前期調查研究工作，提出風險防控措施。二是要求城鄉公司嚴格按照兩個《辦法》規定，在政府性項目投資規劃、資金籌集合使用等事宜上，按規定程序上報，經批準后方可實施。加強內控制度建設，使項目投資決策機制和程序更加科學完善，資金籌集使用更加合法規范。三是金融服務業科當前和今后管理、承擔的政府性投資項目，也將嚴格按照兩個《辦法》和相關政策法規要求，對項目實施的主體的決策機制、決策程序和資金籌集使用加強監管，使之科學規范，避免造成經濟損失。	已銷號
19	效能不高	受財力影響一些重要民生工程所需資金不能編入預算，如公立醫院改革規定的政府六項投入政策不能完全落實。	支持經濟發展，增加財政收入。	張金平	社保科	馮秉政	5月-12月	今年在財力十分緊張的情況下，盡可能保重點民生支出。對公立醫院零差率銷售減少的損失安排了920萬元，同時安排了500萬元市直醫療機構補助資金，并多方籌資落實市中醫院、第四人民醫院基本建設資金800萬元、805萬元。
20	效能不高	預算執行中存在的問題。一些項目支出進度慢。	積極主動與預算單位結合，認真分析原因，制定對策，加快財政支出進度。	張金平	社?？?			每周都與預算部門聯系，督促支出進度，爭取時間進度同步。對一些民生資金采用預撥和結算相結合的辦法，總體保證了預算的支出進度。
21	效能不高	監督績效評價存在的問題。主要是對一些項目資金使用監督和績效評價不到位。	會同財政監督檢查局、績效管理科搞好資金的監督檢查和績效評價工作，并將結果運用于部門預算編制工作中。	張金平	社保科			配合財政監督檢查局對市直部門和單位進行檢查。已開展了社保科預算單位2016年項目資金的績效評價工作。會同民政部門對2016年困難群眾基本生活救助4項評價指標14項評價內容開展了績效評價。會同市人社部門，對每期的培訓情況進行檢查抽查。
22	效能不高	資產核實工作進展緩慢	要求單位5月底前提供資金損失申報文件和審計報告等資料，聘請3名專家開展資金核實工作，7月份批復到單位。	張金平	資產科	張明霞	5月-7月	6月1日開始資金核實工作，按照省廳要求7月底之前完成此項工作。市財政局提前6天完成此項工作。共審核65家單位資料，批復文件已下發。	已銷號
23	效能不高	預算執行中存在的問題。一些項目支出進度慢。	積極主動與預算單位結合，認真分析原因，制定對策，加快財政支出進度。	劉新全	行政 政法科	常魁	5月-12月	加快支出進度，每人分工負責對所分管單位， 每周都與預算部門聯系，督促支出進度，爭取時間進度同步。
24	效能不高	對項目資金的使用缺乏跟蹤問效，重分配、輕管理。	及時跟蹤項目資金使用情況，考核使用效果、效益。					對每個超百萬臨時追加項目進行了跟蹤問效。
25	效能不高	政府采購方式變更審批中與申報單位溝通不夠，有時沒有及時主動向領導匯報，滿足于在規定時間內完成即可。	加強與申報單位溝通，及時主動向領導匯報，提高工作效率。	張金平	采購辦	溫紅霞	5月-12月	一是加強與申報單位溝通，及時主動向領導匯報，提高工作效率。二是提高工作效率，能當天辦結的立即辦結，能盡快辦結的決不拖到最后期限。三是對單位自行組織采購由審批調整為備案，進一步提高工作效率。	已銷號
26	效能不高	目前執行的五城區垃圾運輸結算價高于實際垃圾運輸成本。	會同價管部門調研五城區實際垃圾運輸成本	劉新全	經建科	李巧珍	5月-12月	已會同發改委對五城區垃圾運輸成本進行了調查。	已銷號
27	效能不高	一些項目預算執行支出進度慢。	深入預算單位調研，與預算單位共同找出問題癥結，積極幫助單位解決問題，加快項目進度。	劉新全				按照局統一要求，收回2016年以前的結余資金，逐家核對，同時，督促2017年加快資金支出進度。
28	效能不高	污水處理費未按國家規定調價	向市政府報告，并加強與發改部門溝通，開展調價前期調研、測算等工作，盡快將污水處理服務費由每噸水0.65元上調至0.95元以上。	劉新全				調價事宜已通過市長辦公會議研究，近期有望出臺正式文件。
29	效能不高	手工票據難以管理。手工票據特別是往來票據（收據），因為使用單位多，用量大，填寫隨意，會計工作水平差異等客觀原因，特別容易出現隱瞞收入，不規范收入，超范圍超期使用等各種違規現像，并且因為手工開票的特點，只能是事后審驗或稽查發現，難以糾正和追回資金。	減少手工票據，增加機打票據。	王雪峰	非稅局	原韜	7月	我局已于4月份報第三季度用票計劃時與省局聯系，由于省局機打往來票據沒有模版，現我局自行探索、研究機打往來票據模版，已進入試用階段。
30	效能不高	非稅局現有倉庫管理全市轄區財政票據，目前的倉庫硬件條件極差，因為票據倉庫工作的特殊性，進存銷信息化程度并沒有實現智能化，另外倉庫的分區存取等基礎設施基本為零，連檔案保管室的標準都無法達到，更不用說達到現代物流管理水平。	升級改造票據倉庫，以提高管理水平，提升工作效率。	王雪峰	非稅局	原韜	2018年6月	由于票據工本費取消，此項工作準備8月份拿出整改建議，具體整改安排需請示領導后，統籌考慮2018年預算支出情況再安排，預計跟部門預算同步完成。
31	效能不高	由于省廳沒有專門的績效管理機構，我們沒有辦法獲得上級部門最新的指導性文件，在專項資金績效跟蹤問效制度建設方面存在制度不健全問題。	制訂出臺財政專項資金績效跟蹤管理暫行辦法。	張金平	績效 評價科	李永森	5-10月	目前正在起草財政專項資金績效跟蹤管理暫行辦法。
32	效能不高	許多設計任務未能按照計劃時限完成；新建公交停保場因為征地范圍內附著物的清點和補償標準存在異議而遲遲未能解決；綠道地勘工作因當地村民阻撓而無法開展影響設計工作進展；智能交通項目的招標文件長時修改未能定稿而影響招標工作進度；中站馬村公交停保場因其他項目影響設計工作進行等等。	一是印發工作簡報30期，及時反應工作中的問題，引起有關方面重視；二是建立了周例會制度；三是建立工作日志，隨時登記實施單位反饋的問題，及時安排和協調解決；四是建立了問題臺賬，將實施單位反映的問題及時部署解決，進行銷號管理；五是實行項目進度周通報制度，將每周各子項目的任務完成情況和存在的問題及時通報各實施單位和市政府領導，傳導壓力。	張繼東	綠色交通 項目辦	劉建國	5月-12月	項目辦抓住一賽一節工作攻堅機遇，強勢督導各項工作。公交停保場的清點補償工作已經全部完成，補償款已經足額劃撥；綠道地勘工作已經進入尾聲；智能交通項目8月16日在北京開標評標；中站馬村停保場施工圖盡期審查完畢。	已銷號
33	效能不高	資金長期滯留國庫，造成資金浪費。	切實把提高資金使用效益落實到實處，對超過兩年的結轉結余資金進行清理。	劉新全	金融服務業科	趙琦	5月以前	盤活沉淀資金，提高財政資金使用效益，對超過兩年的結轉結余資金進行了清理，清理上繳專戶存量資金30495227.46元。	已銷號
34	效能不高	預算執行過程中，一些項目資金支出進度慢。	主動與預算單位溝通聯系，認真分析原因，制定對策，加快財政支出進度。	劉新全	金融服務業科	趙琦	5-11月	一是本月與商務局電商辦研究新業態資金支付辦法，加快資金支付進度。二是積極督促市旅游局對中央旅游廁所資金提出分配意見，已撥付完畢。三是對商務局200萬元汽車零部件基地資金下發了加快支出進度的函，督促結合實際工作，盡快提出分配意見。四是對民政局高成長服務行業支持養老項目，下發了加快支出進度的函，幫助其完善評審程序，加快支出進度。
35	效能不高	對預算執行業務政策法規掌握不精不細，工作方法較簡單，工作效能不高。	扎實開展預算執行業務學習，增強創新意識，開展對標管理，把財政預算執行工作放在全市經濟發展大局中思考和謀劃，推動國庫集中支付電子化管理試點工作等工作，打造財政資金支付快速通道，提高服務效能。	張繼東	預算 執行局	周慧玲	5月-12月	一是已確定市本級國庫集中支付電子化管理、動態監控系統建設完善為今年對標事項，明確了責任人，以及完成時限。二是在做好24家不在站預算單位授權支付電子化正式上線運行的基礎上，繼續做好其他9家不在站管理預算單位電子印章采集、操作培訓等工作。7月17日，9家不在站預算單位上線運行。