焦作市十二屆人大

五次會(huì)議文件十六

關(guān)于焦作市2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2017年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2017年2月28日在焦作市第十二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

市財(cái)政局副局長  張繼東 　

各位代表：

受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告焦作市2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人士提出意見。

一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下、市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)和市政協(xié)的關(guān)心支持下，全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作緊緊圍繞建設(shè)“四個(gè)焦作”、早日躋身全省“第一方陣”，近學(xué)許昌、遠(yuǎn)學(xué)揚(yáng)州，采取積極措施，努力增收節(jié)支，穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生，較好地完成了市十二屆人大四次會(huì)議確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。

（一）2016年預(yù)算收支情況。

1.一般公共預(yù)算。

●全市。各級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的2016年全市一般公共預(yù)算收入合計(jì)123.6億元，2016年5月1日起，因?qū)嵤I改增體制，按照財(cái)政部要求，各級(jí)要根據(jù)增值稅、原營業(yè)稅中央和地方分成比例相應(yīng)調(diào)整收入預(yù)算，全市一般公共預(yù)算收入換算調(diào)整為124.8億元，12月底，按照《預(yù)算法》的規(guī)定程序，經(jīng)市十二屆人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議批準(zhǔn)，市直一般公共預(yù)算收入調(diào)減3億元，全市一般公共預(yù)算收入相應(yīng)調(diào)整為121.8億元。2016年全市一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成124.2億元，為調(diào)整預(yù)算的102%，增長7.9%（按營改增前可比口徑）。支出預(yù)算合計(jì)188.3億元，執(zhí)行中使用上級(jí)補(bǔ)助、省政府轉(zhuǎn)貸債券、調(diào)入資金等安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為221.5億元，實(shí)際完成217.8億元（快報(bào)數(shù)），為調(diào)整預(yù)算的98.4%（有些項(xiàng)目需結(jié)轉(zhuǎn)下年執(zhí)行），增長3.6%。

●市級(jí)。市十二屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)的2016年市級(jí)一般公共預(yù)算收入為42.2億元，2016年5月1日起，因?qū)嵤I改增體制，按照財(cái)政部要求，各級(jí)要根據(jù)增值稅、原營業(yè)稅中央和地方分成比例相應(yīng)調(diào)整收入預(yù)算，市級(jí)一般公共預(yù)算收入換算調(diào)整為44.2億元，12月底，按照《預(yù)算法》的規(guī)定程序，經(jīng)市十二屆人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議批準(zhǔn)，市直一般公共預(yù)算收入調(diào)減3億元，市級(jí)一般公共預(yù)算收入調(diào)整為41.2億元。2016年市級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成41.9億元（含城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)10.2億元，以下簡稱示范區(qū)），增長6.7%（按營改增前可比口徑）。支出預(yù)算為64.5億元，執(zhí)行中使用上級(jí)補(bǔ)助、省政府轉(zhuǎn)貸債券、調(diào)入資金等安排支出，以及補(bǔ)助縣（市）區(qū)等因素，支出預(yù)算調(diào)整為68.9億元，實(shí)際完成66.1億元（含示范區(qū)11.2億元），為調(diào)整預(yù)算的96%，下降1.1%。

2.政府性基金預(yù)算。

●全市。各級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的2016年全市政府性基金預(yù)算收入合計(jì)27億元，實(shí)際完成20.4億元，為預(yù)算的75.7%，增長38.3%，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增幅較大。支出預(yù)算合計(jì)31.8億元，執(zhí)行中因預(yù)算調(diào)整等因素，支出預(yù)算調(diào)整為35.7億元，實(shí)際完成27.4億元，為調(diào)整預(yù)算的76.9%，增長5.2%，主要是國有土地使用權(quán)出讓支出增幅較大。

●市級(jí)。市十二屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)的2016年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入為13.7億元，實(shí)際完成10.8億元（含示范區(qū)0.6億元），為預(yù)算的78.7%，增長44.6%。支出預(yù)算為17.3億元，執(zhí)行中因預(yù)算調(diào)整等因素調(diào)整為19.5億元，實(shí)際完成13.3億元（含示范區(qū)0.1億元），為調(diào)整預(yù)算的68.2%，下降8.9%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

●市級(jí)。市十二屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)的2016年市級(jí)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為562萬元，實(shí)際完成544萬元，為預(yù)算的96.8%，下降19.3%；支出預(yù)算為562萬元，實(shí)際完成543萬元，為預(yù)算的96.6%，下降19.4%。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

●全市。2016年全市各級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入合計(jì)83.8億元，實(shí)際完成80.6億元，為預(yù)算的96.2%，增長19.2%。支出預(yù)算合計(jì)85億元，實(shí)際完成76.8億元，為預(yù)算的90.3%，增長11.3%。當(dāng)年收支結(jié)余3.8億元。

●市級(jí)。市十二屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)的2016年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算63.9億元，實(shí)際完成60.8億元（含示范區(qū)1.2億元），為預(yù)算的95.1%，增長22.8%。支出預(yù)算為67.5億元，實(shí)際完成60億元（含示范區(qū)1.2億元），為預(yù)算的88.9%，增長13.2%。當(dāng)年收支結(jié)余0.8億元。

（二）政府債務(wù)情況。

按照《預(yù)算法》規(guī)定，從2015年起，國家對(duì)地方政府債務(wù)實(shí)行限額管理。省財(cái)政廳核定我市2016年政府債務(wù)限額157.8億元（一般債務(wù)106.4億元，專項(xiàng)債務(wù)51.4億元）。2016年全市政府債務(wù)限額中，市直及各城區(qū)政府債務(wù)限額87.2億元（一般債務(wù)55億元，專項(xiàng)債務(wù)32.2億元），縣（市）政府債務(wù)限額70.7億元（一般債務(wù)51.4億元，專項(xiàng)債務(wù)19.2億元）。

截至2016年底，全市政府債務(wù)余額合計(jì)145.5億元（一般債務(wù)96.8億元，專項(xiàng)債務(wù)48.7億元），其中，市直政府債務(wù)余額73.9億元（一般債務(wù)41.7億元，專項(xiàng)債務(wù)32.2億元），縣（市）區(qū)政府債務(wù)余額71.6億元（一般債務(wù)55億元，專項(xiàng)債務(wù)16.6億元），全市政府債務(wù)余額不超省財(cái)政廳規(guī)定的限額。

上述財(cái)政收支和政府債務(wù)數(shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)，在完成決算審查匯總及與上級(jí)財(cái)政結(jié)算后還會(huì)有所變動(dòng)，決算結(jié)果屆時(shí)報(bào)市人大常委會(huì)審批。

（三）主要財(cái)政工作。

按照市十二屆人大四次會(huì)議有關(guān)決議和審查意見，各級(jí)財(cái)政部門主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，努力保增長、保態(tài)勢，積極主動(dòng)作為、克難攻堅(jiān)，較好地發(fā)揮了財(cái)政部門穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)、調(diào)節(jié)分配、保障民生的作用，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。

1.狠抓收入征管，培育新增稅源，確保完成全年財(cái)政收支目標(biāo)。

●堅(jiān)持日統(tǒng)計(jì)、周調(diào)度、月督導(dǎo)的組織財(cái)政收入工作方法，強(qiáng)化對(duì)財(cái)稅工作和經(jīng)濟(jì)走勢的評(píng)估預(yù)判，加強(qiáng)財(cái)稅庫聯(lián)動(dòng)，定期召開財(cái)稅形勢分析會(huì)，及時(shí)解決財(cái)稅運(yùn)行中的突出問題。

●深入開展社會(huì)綜合治稅。全年綜合治稅成效8.5億元，占全口徑稅收的7%。與浪潮集團(tuán)合作，以財(cái)稅信息共享平臺(tái)為基礎(chǔ)，全力打造焦作智慧財(cái)稅云平臺(tái)。全面推進(jìn)和規(guī)范財(cái)稅領(lǐng)域管控智能化、流程化，實(shí)現(xiàn)政府對(duì)社會(huì)管理服務(wù)水平和治理能力的整體提升。

●深入開展稅源普查。建立工作機(jī)制，摸清全市稅源底數(shù)，核查漏征漏管等薄弱環(huán)節(jié)，查找經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長點(diǎn)。

●加強(qiáng)非稅收入征管。進(jìn)一步分解和督導(dǎo)落實(shí)政府非稅征收管理主體責(zé)任，加強(qiáng)小型轎車新發(fā)吉祥號(hào)牌、城市垃圾處理費(fèi)、廣告費(fèi)等城市公共資源類收入征管。全年全市納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入完成45.2億元，增長11.3%。

2.發(fā)揮財(cái)政職能，注重創(chuàng)新機(jī)制，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)和重大工程建設(shè)順利推進(jìn)。

●支持十大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。成立專門機(jī)構(gòu)，建立綠色服務(wù)通道，開展融資對(duì)接和社會(huì)資本引入工作，多渠道籌措資金，優(yōu)先支持南水北調(diào)城區(qū)段綠化帶建設(shè)、火車站南廣場、黑臭水體治理、中原路和焦溫快速通道（西環(huán)路）建設(shè)等。

●積極運(yùn)用推廣PPP模式。深入推廣運(yùn)用PPP模式，引導(dǎo)金融和社會(huì)資本進(jìn)入我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。我市共有34個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入省財(cái)政廳PPP項(xiàng)目庫，3個(gè)入選國家示范項(xiàng)目；已招標(biāo)落地項(xiàng)目6個(gè)，投資額642.3億元。

●支持產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。設(shè)立先進(jìn)制造業(yè)集群培育基金，重點(diǎn)用于培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)和改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。向省財(cái)政廳推薦項(xiàng)目4個(gè)，爭取2016年河南省先進(jìn)制造業(yè)培育資金800萬元，撥付2015年先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2682萬元。

●緩解中小企業(yè)轉(zhuǎn)貸資金困難。發(fā)揮應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金效用，為83家企業(yè)提供“過橋”服務(wù)，總額9.6億元。

3.認(rèn)真落實(shí)政策，加大資金投入，為保障改善民生提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力支持。

全年全市民生支出166.5億元，增長3.2%，占一般公共預(yù)算支出的76.6%。

●全力支持脫貧攻堅(jiān)。爭取上級(jí)財(cái)政扶貧資金3378萬元，市本級(jí)2016年籌措資金3000萬元，用于支持脫貧攻堅(jiān)工作。

●提高社會(huì)保障水平。全年落實(shí)社會(huì)保障與就業(yè)支出30.3億元，完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度，城市低保月人均補(bǔ)助水平達(dá)到240元，農(nóng)村低保月人均補(bǔ)助水平達(dá)到132元；新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年380元提高到420元；職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用支付比例分別提高到80%、75%。

●持續(xù)加大教育投入。全年落實(shí)教育支出34.8億元，全面實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”，做好免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助、國家助學(xué)金發(fā)放工作，全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件。

●推進(jìn)安居工程建設(shè)。積極爭取上級(jí)資金，足額安排預(yù)算資金，多渠道籌措保障性安居工程建設(shè)資金，按照工程進(jìn)度及時(shí)足額撥付，全年共籌措資金13.6億元，積極支持棚戶區(qū)、城中村改造工作，為安居工程建設(shè)提供有力保障。

●支持房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)實(shí)施購房財(cái)政補(bǔ)貼政策，盤活存量房，促進(jìn)房地產(chǎn)市場健康發(fā)展，全年共發(fā)放購房補(bǔ)貼資金4684萬元，盤活存量房5052套。

4.深化財(cái)政改革，提升管理水平，加強(qiáng)財(cái)政制度化、規(guī)范化建設(shè)。

●全面推進(jìn)營改增改革試點(diǎn)工作。完成全市四大行業(yè)11936戶營改增試點(diǎn)納稅人稅制轉(zhuǎn)換，全年?duì)I改增整體減稅共計(jì)2.6億元，營改增政策的全面落地有效激發(fā)了地方經(jīng)濟(jì)活力。

●積極盤活財(cái)政存量資金。嚴(yán)控存量資金規(guī)模，加快收回存量資金支付進(jìn)度。年底全市存量資金余額29億元，較年初減少60.4億元，減幅67.6%。應(yīng)收回存量資金12.1億元，已全部收回，已收回資金全部形成支出。

●深化財(cái)政預(yù)算管理制度改革。積極推進(jìn)預(yù)算公開，加快中期財(cái)政規(guī)劃管理改革。2016年市直政府預(yù)算、部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和復(fù)式預(yù)算已全部按規(guī)定予以公開，市本級(jí)2017-2019年中期財(cái)政規(guī)劃編制工作已全面啟動(dòng)。

●加快投融資改革。積極與省財(cái)政各項(xiàng)基金對(duì)接，研究設(shè)立我市農(nóng)業(yè)開發(fā)、中小企業(yè)發(fā)展等產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金；研究焦作市水投公司組建方案；積極爭取省財(cái)政向我市發(fā)放48.4億元政府債券資金，極大緩解我市政府到期債務(wù)償債壓力。

●繼續(xù)推進(jìn)公務(wù)卡改革。全市1719家預(yù)算單位納入公務(wù)卡改革，累計(jì)辦理公務(wù)卡4萬余張，全年公務(wù)卡刷卡12萬余筆，公務(wù)卡支出占非轉(zhuǎn)賬支出比重為71.5%。

●加強(qiáng)政府采購管理，嚴(yán)格財(cái)政項(xiàng)目評(píng)審。市本級(jí)政府采購預(yù)算9.4億元,實(shí)際采購金額8.4億元，節(jié)支率10.6%。共評(píng)審項(xiàng)目483項(xiàng)，審查資金25.4億元，審定金額23.4億元，審減資金2億元，審減率7.9%。

●加快推進(jìn)世行貸款焦作綠色交通項(xiàng)目。已完成286輛公交車和25輛急救車等采購工作，涉及金額1.9億元，極大改善我市公共交通條件。

●加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。創(chuàng)新捆綁式財(cái)政監(jiān)督檢查方法，將會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、“小金庫”治理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律亂發(fā)津補(bǔ)貼、“三公經(jīng)費(fèi)”、扶貧專項(xiàng)資金、涉農(nóng)財(cái)政資金等多項(xiàng)檢查捆綁打包，加大檢查深度，降低檢查成本，提高監(jiān)督檢查工作綜合成效。

以上工作成績的取得，是市委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大市政協(xié)監(jiān)督支持的結(jié)果，也是各部門協(xié)同配合的結(jié)果，更是全市財(cái)政系統(tǒng)廣大干部職工艱苦奮斗、辛勤工作的結(jié)果。

在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到我們面臨的問題和困難：財(cái)源結(jié)構(gòu)不優(yōu)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)支撐力衰退，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)正處在成長階段，短期內(nèi)難以形成新稅源；一系列增資政策密集出臺(tái)，新增支出需求增加強(qiáng)勁，財(cái)政收支平衡壓力巨大。按目前財(cái)源狀況分析，在相當(dāng)長時(shí)期內(nèi)，市直財(cái)力難有明顯改善，焦作財(cái)政已進(jìn)入“吃飯”財(cái)政狀態(tài)。今后財(cái)政改革發(fā)展的任務(wù)將更加艱巨繁重，對(duì)此我們將繼續(xù)保持清醒、保持定力，凝心聚力、全神貫注投入財(cái)政工作實(shí)踐當(dāng)中去，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。

二、2017年預(yù)算草案情況

今年是黨的十九大召開的大喜之年，是實(shí)施“十三五”規(guī)劃和推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，是深入貫徹落實(shí)省市黨代會(huì)精神的開局之年和推動(dòng)我市早日躋身全省“第一方陣”的關(guān)鍵之年。融入鄭州大都市區(qū)的戰(zhàn)略機(jī)遇、發(fā)展“四種經(jīng)濟(jì)”的市場機(jī)遇、十大工業(yè)項(xiàng)目和十大基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)項(xiàng)目等項(xiàng)目機(jī)遇，對(duì)增加財(cái)稅收入、提高收入質(zhì)量都將起到拉動(dòng)作用。編制好2017年預(yù)算，對(duì)于做好各項(xiàng)財(cái)政工作、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。

2017年市級(jí)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹市第十一次黨代會(huì)、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，牢固樹立和貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)更加積極有效的財(cái)政政策，支持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，更好發(fā)揮財(cái)政政策在穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)中的積極作用；加快推進(jìn)財(cái)稅體制改革，完善預(yù)算管理制度，推進(jìn)預(yù)算公開透明；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)，加大脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)工作投入，保障基本公共服務(wù)，強(qiáng)化民生托底；加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，提高支出精準(zhǔn)度和資金使用效益；加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

2017年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長目標(biāo)為8%左右。這一增幅充分考慮了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和減稅降費(fèi)因素，是積極穩(wěn)妥的。同時(shí)，這一目標(biāo)也是指導(dǎo)性的，各縣（市）區(qū)根據(jù)本地經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，實(shí)事求是安排收入目標(biāo)。支出方面，增支政策多、剛性強(qiáng)，進(jìn)一步提高社會(huì)保障、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等民生政策保障水平，都需要大幅增加支出，財(cái)政收支矛盾十分突出。

（一）2017年主要支出政策。

1.加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。以支持深化工業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為發(fā)力點(diǎn)，深入推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

●支持加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)。充分發(fā)揮已設(shè)立的先進(jìn)制造業(yè)集群培育基金作用，支持制造業(yè)重大轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目發(fā)展，進(jìn)一步引導(dǎo)帶動(dòng)社會(huì)資本投資我市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群培育發(fā)展。支持“443”產(chǎn)業(yè)提升行動(dòng)，提質(zhì)加速裝備制造、汽車及零部件、現(xiàn)代化工、食品等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，培育壯大生物醫(yī)藥、電子信息、新材料、新能源等新興產(chǎn)業(yè)，努力打造經(jīng)濟(jì)新增點(diǎn)；改造升級(jí)鋁、能源、輕工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品向價(jià)值鏈中高端躍升；扶持骨干企業(yè)做大做強(qiáng)，盡快打造一批主業(yè)優(yōu)勢明顯、發(fā)展態(tài)勢好、核心競爭力和帶動(dòng)能力強(qiáng)的大企業(yè)集團(tuán)。加大服務(wù)企業(yè)力度，落實(shí)降成本措施，加大減稅、降費(fèi)、降要素成本力度。拓展應(yīng)急轉(zhuǎn)貸平臺(tái)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮轉(zhuǎn)貸資金作用，進(jìn)一步緩解小微企業(yè)融資難題，為企業(yè)提供綜合服務(wù)。

●支持推動(dòng)服務(wù)業(yè)擴(kuò)容提速。全力創(chuàng)造新供給、發(fā)展新業(yè)態(tài)、培育新產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)服務(wù)業(yè)發(fā)展提速、比重提高、水平提升。重點(diǎn)支持旅游、電子商務(wù)、新型文化業(yè)態(tài)、文化產(chǎn)業(yè)、科技服務(wù)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。積極與省千億級(jí)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展投資基金對(duì)接，引導(dǎo)社會(huì)資本重點(diǎn)投向現(xiàn)代物流、現(xiàn)代金融、文化旅游、健康服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)等產(chǎn)業(yè)。深化與省級(jí)“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)業(yè)投資基金、中小企業(yè)發(fā)展基金對(duì)接，加大對(duì)電子商務(wù)支持力度，加快云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、跨境電商平臺(tái)建設(shè)，扶持壯大本土電商平臺(tái)，支持建設(shè)“焦作電商生態(tài)圈”、“焦作電商產(chǎn)業(yè)帶”，促進(jìn)全市小微網(wǎng)商集聚發(fā)展。

●支持農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。大力支持農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能，提高農(nóng)業(yè)綜合效益和競爭力。調(diào)整優(yōu)化現(xiàn)有涉農(nóng)專項(xiàng)資金支出結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新財(cái)政支農(nóng)方式，撬動(dòng)金融和社會(huì)資本支持“三農(nóng)”發(fā)展。發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織，支持農(nóng)民創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新行動(dòng)。積極對(duì)接省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股權(quán)投資基金，圍繞高效農(nóng)業(yè)，生態(tài)養(yǎng)殖、懷藥產(chǎn)業(yè)、電商經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)村旅游、光伏農(nóng)業(yè)六大產(chǎn)業(yè)，支持高成長性農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。

●支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。積極融入鄭洛新國家自主創(chuàng)新示范區(qū)，爭取國家、省更多政策支持。優(yōu)化整合各類科技專項(xiàng)資金，推動(dòng)科研經(jīng)費(fèi)管理體制改革，引導(dǎo)金融資本支持科技企業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)社會(huì)資本加大科技投入。加快設(shè)立科技企業(yè)投資引導(dǎo)基金和獎(jiǎng)勵(lì)基金，建立科技經(jīng)費(fèi)撥改投、撥改獎(jiǎng)機(jī)制。加強(qiáng)自主創(chuàng)新、開放創(chuàng)新和協(xié)同創(chuàng)新，積極推動(dòng)與國內(nèi)外科研院所、高校、企業(yè)等的科技合作，集聚用好國內(nèi)外創(chuàng)新資源，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用有機(jī)銜接、一體發(fā)展。

2.支持新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。大力支持“四城聯(lián)創(chuàng)”，探索符合焦作實(shí)際的新型城鎮(zhèn)化路子，加快形成城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新格局。

●深入推進(jìn)中心城區(qū)三年改造提升行動(dòng)，全力支持服務(wù)十大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，積極推進(jìn)世行貸款綠色交通項(xiàng)目，加快海綿城市示范區(qū)建設(shè)，加快城鄉(xiāng)建設(shè)步伐。

●大力實(shí)施縣城建設(shè)提質(zhì)工程。抓住全省開展百城建設(shè)提質(zhì)工程的重大機(jī)遇，依托省豫資公司資金、模式、人才優(yōu)勢，支持各縣（市）拓寬城鎮(zhèn)建設(shè)融資渠道，加強(qiáng)以縣城為主體的中小城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。著力完善縣城功能、改善人居環(huán)境、增強(qiáng)縣城綜合承載能力，推動(dòng)縣城建設(shè)提質(zhì)、提速、提效。

●支持推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化。研究實(shí)施支持農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化財(cái)政政策措施，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)為基，就業(yè)為本，住房和學(xué)校牽動(dòng)，基本公共服務(wù)保障、社會(huì)保障和農(nóng)村權(quán)益保障，加快實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)常住人口全覆蓋。

3.支持保障改善民生。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，按照守住底線、突出重點(diǎn)、完善制度的思路，加大民生投入，辦好民生實(shí)事，扎實(shí)細(xì)致做好社會(huì)托底工作，擴(kuò)大人民群眾獲得感。

●支持穩(wěn)定擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)。支持實(shí)施就業(yè)服務(wù)提升行動(dòng)，著力促進(jìn)重點(diǎn)群體就業(yè)工作。支持農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，對(duì)農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目擇優(yōu)扶持。落實(shí)相關(guān)支持政策，繼續(xù)支持做好職工分流安置工作。健全就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，落實(shí)終身職業(yè)技能培訓(xùn)制度，支持高校畢業(yè)生等就業(yè)群體盡快實(shí)現(xiàn)就業(yè)。

●支持完善社會(huì)保障體系。進(jìn)一步提高各類社會(huì)保障群體財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。推動(dòng)養(yǎng)老事業(yè)改革發(fā)展，引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)入養(yǎng)老服務(wù)業(yè)，健全服務(wù)體系，提升服務(wù)質(zhì)量。

●支持提高教育發(fā)展水平。切實(shí)加大教育投入，促進(jìn)教育事業(yè)加快發(fā)展。實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃。支持社會(huì)資本興辦教育和擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源。完善高中教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。支持構(gòu)建現(xiàn)代職業(yè)教育體系，完善學(xué)生資助政策體系。支持焦作大學(xué)、焦作師專等提升專業(yè)化辦學(xué)水平。

●支持保障性安居工程建設(shè)。以國家支持鼓勵(lì)民間投資為契機(jī)，引導(dǎo)民間資本進(jìn)入棚戶區(qū)（城中村）改造等領(lǐng)域。打通保障房與商品住房通道，繼續(xù)鼓勵(lì)支持農(nóng)民進(jìn)城購房。大力推進(jìn)棚改貨幣化安置，消化庫存商品住房。

（二）2017年收支預(yù)算。

1.市級(jí)一般公共預(yù)算安排。

（1）收入安排。

2017年市級(jí)一般公共預(yù)算收入安排43.7 億元，比上年完成數(shù)增長6 %。分部門應(yīng)完成情況：國稅部門 14.3億元，增長14.2%；地稅部門14.1 億元，增長8.5 %；財(cái)政部門15.3億元，下降2.6 %，主要原因是隨著國家不斷取消收費(fèi)政策，財(cái)政部門負(fù)責(zé)征收的非稅收入呈下降趨勢，且水資源費(fèi)、排污費(fèi)等項(xiàng)目均納入稅收收入管理。

（2）支出安排。

2017年市級(jí)收入43.7億元，加上體制結(jié)算收入10.3億元、動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.2億元、調(diào)入資金0.1億元，市級(jí)總支出為58.3億元，扣除列收列支項(xiàng)目收入15.4億元，2017年市級(jí)可統(tǒng)籌財(cái)力42.9億元，比2016年減少0.8億元，下降1.9%，全部安排支出。下降主要原因是示范區(qū)稅收較上年下降較多。

主要支出科目是：

●一般公共服務(wù)支出5.5億元，減少0.1億元，下降2.6%。

●公共安全支出6.7億元，增加1.1億元，增長18.6%。

●教育支出7.5億元，增加1.2億元，增長19.6%。

●科技支出1億元，增加46萬元，增長0.5%。

●社會(huì)保障和就業(yè)支出6.6億元，增加0.2億元，增長3.6%。

●醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.4億元，減少0.5億元，下降7.9%，下降原因主要是上級(jí)提前告知的轉(zhuǎn)移支付數(shù)減少。

●農(nóng)林水支出2.7億元，增加0.3億元，增長11.3%。

●住房保障支出1.3億元，增加336萬元，增長2.6%。

●節(jié)能環(huán)保支出1.3億元，減少0.3億元，下降19.9%，下降原因主要是上級(jí)提前告知的轉(zhuǎn)移支付數(shù)減少。

●城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5.6億元，增加0.5億元，增長9.1%。

●交通運(yùn)輸支出4億元，增加0.4億元，增長9.8%。

2.其他三項(xiàng)預(yù)算安排。

●市級(jí)政府性基金預(yù)算安排。2017年市級(jí)政府性基金收入預(yù)算安排18.8億元，比上年完成數(shù)增長74.9%，增長原因主要是土地出讓收入預(yù)算增加。收入預(yù)算的18.8億元，加上上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的2.4億元，2017年市本級(jí)可安排基金支出21.2億元，按照“以收定支、集中財(cái)力、確保重點(diǎn)”的原則，與一般公共預(yù)算資金統(tǒng)籌安排使用。

●市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算安排。根據(jù)2016年市屬國有企業(yè)經(jīng)營狀況，2017年市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1585萬元（扣除一次性因素影響），支出預(yù)算按以收定支的原則編制。

●市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排。2017年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排68.7億元，比上年完成數(shù)增長12.8%。支出預(yù)算69.9億元，比上年完成數(shù)增長16.5%，收支結(jié)余-1.2億元，年末滾存結(jié)余29.5億元。

三、改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算管理的主要措施

深入貫徹落實(shí)《預(yù)算法》各項(xiàng)要求，繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，積極構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政管理機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政管理和服務(wù)水平。

●進(jìn)一步理順市與縣（市）區(qū)財(cái)稅體制，優(yōu)化利益共享機(jī)制，調(diào)動(dòng)各級(jí)招商引資、培植財(cái)源、服務(wù)企業(yè)、爭上項(xiàng)目、競相發(fā)展的積極性。

●繼續(xù)推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃管理改革。重點(diǎn)做好專項(xiàng)資金細(xì)化、規(guī)劃評(píng)估調(diào)整、規(guī)劃期現(xiàn)行收支政策預(yù)測分析等工作，提高規(guī)劃編制質(zhì)量，建立較為成熟的規(guī)劃編制程序和方法，強(qiáng)化規(guī)劃約束力。

●統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)算管理流程優(yōu)化和財(cái)政信息化建設(shè)。在全面梳理預(yù)算管理流程的基礎(chǔ)上，積極運(yùn)用云計(jì)算技術(shù)，加快推進(jìn)財(cái)稅智慧云平臺(tái)建設(shè)，將優(yōu)化后的流程固化到信息系統(tǒng)中，繼續(xù)開展政府大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)，切實(shí)提高財(cái)政部門精準(zhǔn)治理能力。

●大力推進(jìn)綜合治稅工作。探索開展涉稅信息分析比對(duì)應(yīng)用，深入查找稅收征管中存在的問題，拓展涉稅信息利用鏈條，切實(shí)提高稅收征管水平。

●進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金。結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，一律收回統(tǒng)籌使用。加快安排使用收回的存量資金，盡快形成實(shí)物工作量，避免形成“二次”沉淀。加大預(yù)算編制與結(jié)轉(zhuǎn)資金的統(tǒng)籌力度，編制預(yù)算時(shí)要優(yōu)先考慮動(dòng)用存量資金。

●強(qiáng)化政府債務(wù)管理。研究政府債務(wù)考核、存量債務(wù)納入預(yù)算管理等辦法，進(jìn)一步落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、限額管理和債務(wù)信息月報(bào)等制度。研究加強(qiáng)或有債務(wù)監(jiān)管，力爭構(gòu)建起較為完備的債務(wù)管理制度體系。加強(qiáng)政府債券資金管理，提高債券資金使用效益。

●創(chuàng)新財(cái)政投入方式。創(chuàng)新工作機(jī)制，鼓勵(lì)通過引導(dǎo)基金、擔(dān)保基金等市場化模式，發(fā)揮對(duì)社會(huì)資本的引導(dǎo)帶動(dòng)作用。創(chuàng)新投融資體制機(jī)制，加快PPP模式推廣應(yīng)用，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量和效率。對(duì)于采用PPP模式的項(xiàng)目，有關(guān)財(cái)政資金要逐步由“補(bǔ)建設(shè)”向“補(bǔ)運(yùn)營”轉(zhuǎn)變。

●深入推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。進(jìn)一步健全預(yù)算績效管理制度。完善市級(jí)專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)機(jī)制，以資金使用績效為導(dǎo)向推動(dòng)專項(xiàng)資金清理整合。建立專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的機(jī)制。

●依法加強(qiáng)財(cái)政收支管理。依法依規(guī)組織收入，堅(jiān)決防止和糾正收取“過頭稅”以及采取“空轉(zhuǎn)”方式虛增財(cái)政收入的行為。繼續(xù)壓減一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。落實(shí)部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金限期分配或支付，提高年初預(yù)算資金分配下達(dá)速度和撥付效率，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行及時(shí)性、均衡性、有效性。

●進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)，建立健全嵌入預(yù)算執(zhí)行流程、覆蓋財(cái)政資金運(yùn)行全過程的監(jiān)管機(jī)制，加大對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為懲戒力度，確保各項(xiàng)財(cái)稅政策有效落實(shí)和財(cái)政資金安全運(yùn)行。

各位代表，完成2017年預(yù)算任務(wù)責(zé)任重大，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下、市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)和市政協(xié)的關(guān)心支持下，堅(jiān)定信心，開拓進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，為努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)、促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)！