一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
焦作市財政預(yù)算編制局內(nèi)設(shè)體制組、編制組、綜合組三個職能部門。主要職責(zé)是：研究提出財政政策、預(yù)算管理制度和中長期財政規(guī)劃的建議；負責(zé)全市收支預(yù)算編制的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理；預(yù)測全市財政收支情況，提出預(yù)算編制的總體要求和建議；承擔(dān)市直部門預(yù)算審核、批復(fù)、調(diào)整工作；承擔(dān)市直部門支出標準體系建設(shè)及項目庫管理工作；承擔(dān)轉(zhuǎn)移支付工作，匯總?cè)胸斦A(yù)算，負責(zé)編制全市年度財政決算草案并報市人大常委會審查；承擔(dān)向市人大預(yù)算工作部門的有關(guān)匯報、聯(lián)絡(luò)工作等；負責(zé)全市財政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。
（二）人員構(gòu)成情況
焦作市財政預(yù)算編制局人員共有編制10人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制4人，工勤編制1人；在職職工10人。
（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)
1.繼續(xù)完善財政收入征管制度。一是完善綜合治稅工作，建立分析例會和定期通報制度。二是協(xié)調(diào)兩稅部門，按進度組織收入，確保完成既定收入目標。三是加強稅源調(diào)查分析，查找征管工作的薄弱環(huán)節(jié)，及時提出意見和建議。
2.優(yōu)化和調(diào)整財政體制，合理劃分市與縣（市）區(qū)收入范圍，調(diào)動各級政府加快發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟，大力培植財源的積極性。
3.完善預(yù)算管理制度。研究2016年部門預(yù)算編制及2016---2018年中期財政規(guī)劃編制工作。落實積極財政政策，拓展預(yù)算測算年度，促進政策與預(yù)算相結(jié)合。依法理財，不斷優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，集中財力保障重點支出。改進項目管理方式，推進項目庫建設(shè)，加強預(yù)算評審和績效管理，提高預(yù)算編制的準確性和合理性。厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出。推進財政資金統(tǒng)籌使用，進一步提高政府財政資金使用效益。
4.加強預(yù)算執(zhí)行管理工作。一是及時分配和下達各類轉(zhuǎn)移支付資金，嚴格審核預(yù)算指標，確保預(yù)算執(zhí)行進度。二是及時跟蹤了解預(yù)算收入和執(zhí)行進度，測算預(yù)算財力，統(tǒng)籌安排預(yù)算各類資金，確保預(yù)算正常執(zhí)行。三是積極爭取政府債券額度，提前做好分配和使用方案。
5.繼續(xù)做好財政存量資金盤活工作。根據(jù)省廳工作部署，研究我市盤活財政存量資金的具體措施，甄別項目具體情況，該調(diào)入的調(diào)入，該重新列入預(yù)算的列入預(yù)算，既要嚴格執(zhí)行上級政策，也要保證項目的正常執(zhí)行，既要做到應(yīng)收盡收，也要確保已收回資金形成實際支出，逐步建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和預(yù)算安排相掛鉤的機制。
6.做好機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革工作。根據(jù)上級財政部門對我市轉(zhuǎn)移支付資金情況，積極與市人社部門結(jié)合，統(tǒng)籌資金，確保資金及時撥付到位。
7.做好公車改革工作。待市直公車改革方案確定后，測算、籌措資金，及時撥付車補資金。
8.加強預(yù)算業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。不斷提高縣（市）區(qū)財政部門預(yù)算編制水平。
9.謀劃和安排未來五年我市深化財稅體制改革、構(gòu)建現(xiàn)代財政制度等改革與發(fā)展任務(wù)，為科學(xué)編制我市財政“十三五”規(guī)劃打好基礎(chǔ)。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算44.44萬元，其中：當年財力撥款44.44萬元。
三、支出預(yù)算說明2016年支出預(yù)算44.44萬元，其中：基本支出22.44萬元，項目支出22.00萬元。
