焦作市財(cái)政局崗位權(quán)力行使風(fēng)險(xiǎn)防控圖
崗位：預(yù)算執(zhí)行局局長(zhǎng)
崗位權(quán)力                      （亮）		崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)                                                （定）		防控措施                                          （規(guī)）
資金管理	→	1、在資金管理中，接受商業(yè)銀行的吃請(qǐng)、禮金、禮物和參與高消費(fèi)娛樂(lè)活動(dòng)，降低對(duì)商業(yè)銀行存款要求，存人情款。2、不按規(guī)定管理財(cái)政資金，礙于情面有吃請(qǐng)現(xiàn)象，以至超進(jìn)度超規(guī)模撥付資金。	→	1、拒收商業(yè)銀行的吃請(qǐng)、禮金、禮物和參與高消費(fèi)娛樂(lè)活動(dòng)，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，杜絕存人情款現(xiàn)象。2、嚴(yán)格按照法規(guī)制度管理財(cái)政資金，按流程撥付財(cái)政資金，拒絕吃請(qǐng)，保證做到不超進(jìn)度超規(guī)模撥付資金，確保財(cái)政資金使用合理高效。
干部任免	→	1、在民主推薦過(guò)程中，隨意更改民主推薦結(jié)果，致使民主推薦結(jié)果不公正。2、向局黨組推薦擬提拔人選時(shí)，不按程序辦事，個(gè)人說(shuō)了算。	→	1、在民主推薦過(guò)程中，堅(jiān)持干部條例規(guī)定，堅(jiān)持用人唯賢原則，堅(jiān)持實(shí)事求是推薦。2、向局黨組推薦擬提拔人選時(shí)，按照民主推薦的結(jié)果進(jìn)行推薦，不搞個(gè)人說(shuō)了算。
單位財(cái)務(wù)管理	→	1、在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，審核把關(guān)不嚴(yán)，出現(xiàn)不該支出的經(jīng)費(fèi)予以支出，不符合規(guī)定的票據(jù)予以報(bào)銷。2、對(duì)于應(yīng)政府采購(gòu)的項(xiàng)目，礙于情面，不采購(gòu)或辦理特別采購(gòu)。3、在現(xiàn)金支付和轉(zhuǎn)賬支付中，礙于情面，不符合現(xiàn)金支付的予以現(xiàn)金支付。	→	1、在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，嚴(yán)格審核把關(guān)，不該支出的經(jīng)費(fèi)一律不予審批，不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不給予報(bào)銷。2、規(guī)范流程，加強(qiáng)崗位互審，嚴(yán)格按制度辦事，應(yīng)列入政府采購(gòu)的項(xiàng)目一律按規(guī)定辦理。3、嚴(yán)格按照規(guī)定據(jù)實(shí)辦理，不符合現(xiàn)金支付規(guī)定的一律不予辦理。
縣區(qū)現(xiàn)金調(diào)度	→	1、在縣區(qū)現(xiàn)金調(diào)度過(guò)程中，接受縣區(qū)財(cái)政的吃請(qǐng)，撥人情款，導(dǎo)致市級(jí)財(cái)政資金流失。2、超預(yù)算指標(biāo)撥付現(xiàn)金，導(dǎo)致市級(jí)財(cái)政資金流失。	→	1、堅(jiān)持執(zhí)行局班子集體研究，嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理，拒絕吃請(qǐng)，杜絕人情宴。2、加強(qiáng)個(gè)人廉政意識(shí)，提高業(yè)務(wù)技能，在撥付現(xiàn)金時(shí)，嚴(yán)格按預(yù)算指標(biāo)撥付，不搞暗箱操作，嚴(yán)防市級(jí)財(cái)政資金流失。
財(cái)政國(guó)庫(kù)改革工作	→	1、礙于情面，對(duì)財(cái)政國(guó)庫(kù)改革工作指導(dǎo)不到位、督導(dǎo)不及時(shí)，影響工作開(kāi)展。2、缺乏科學(xué)清晰的工作思路，指導(dǎo)國(guó)庫(kù)改革工作時(shí)出現(xiàn)工作停滯不前或落后局面。	→	1、按照整體工作部署，積極推進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)改革工作，定期督導(dǎo)，提高工作透明度。2、加大基層調(diào)研力度，確保思路清晰，科學(xué)規(guī)劃，推進(jìn)國(guó)庫(kù)改革工作向縱深發(fā)展。
黨風(fēng)廉政建設(shè)	→	1、對(duì)本單位黨風(fēng)廉政建設(shè)工作安排部署不及時(shí)、不到位，對(duì)落實(shí)情況不檢查、不監(jiān)督，影響工作開(kāi)展。2、對(duì)本單位各科室廉政建設(shè)檢查督促不力，致使出現(xiàn)廉政問(wèn)題。3、對(duì)本單位行風(fēng)建設(shè)中出現(xiàn)的問(wèn)題不及時(shí)提出處理意見(jiàn)，影響窗口服務(wù)形象。	→	1、按照上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門的要求落實(shí)本單位黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強(qiáng)化監(jiān)督制約機(jī)制，制定從源頭上預(yù)防和治理腐敗的措施。2、強(qiáng)化制度約束，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”規(guī)定，加大本單位各科室廉政建設(shè)檢查力度。3、對(duì)有損窗口服務(wù)形象的嚴(yán)肅處理，及時(shí)通報(bào)情況，虛心接受社會(huì)各界監(jiān)督。