焦作市財(cái)政局崗位職權(quán)行使風(fēng)險(xiǎn)防控圖
崗  位：預(yù)算執(zhí)行局監(jiān)督審核科科長
崗位職權(quán) （亮）		崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) （定）		防控措施 （規(guī)）
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預(yù)算單位直接支付業(yè)務(wù)的復(fù)核工作	→	個(gè)別預(yù)算單位存在不按預(yù)算編制意圖或計(jì)劃批復(fù)要求或規(guī)定的支付方式辦理資金撥付。	→	1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政局和預(yù)算執(zhí)行局各項(xiàng)規(guī)章制度。 2、對預(yù)算單位出現(xiàn)上述情況的支付申請要求其陳述理由并分別提請財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)或執(zhí)行局領(lǐng)導(dǎo)審批同意后辦理。 3、自覺加強(qiáng)黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)，不斷提高廉政自覺性和堅(jiān)定性。
財(cái)政專戶資金支付審核工作	→	手續(xù)不齊全，撥付方式不合規(guī)	→	1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政局和預(yù)算執(zhí)行局各項(xiàng)規(guī)章制度，督促單位補(bǔ)齊手續(xù)，款項(xiàng)直接撥付供應(yīng)商。 2、自覺加強(qiáng)黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)，不斷提高廉政自覺性和堅(jiān)定性。