焦作市財政局崗位職權行使風險防控圖
崗  位：信息中心主任
崗位職權 （亮）		崗位風險點 （定）		防控措施 （規）
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預算編制                財政支出審核建議	→	1、在審核（配合相關科室）預算單位信息化建設項目或資金時，因接受其吃請、禮金、禮物和參與高消費娛樂活動，造成掌握政策不嚴、把握需求不準，提供數據失真。2、在局內部計算機網絡、辦公相關設備維護、維修、更新、配置等方面，不實事求是、人情化，造成虛假和浪費現象。	→	1、嚴格遵守廉政紀律，拒絕預算單位的吃請、禮金和禮物，拒絕參與高消費娛樂活動，據實反映單位情況。2、認真遵守本單位相關制度規定。3、針對重大項目，提請評審中心或相關機關進行復審。
財政信息化建設	→	服務器等網絡設備、硬件配置、購置；財政業務信息系統、綜合管理信息系統建設；根據需要進行政府采購或其他方式進行項目實施。不能認真把握實際的需求；建設實施中容易存在違紀現象。	→	1、認真遵守財經紀律，重大事項履行“三重一大”程序，提請局黨組研究同意；2、完善財政監督與審計制度；3、重大建設項目提請項目專項審計。
財務審批	→	1、在經費支出時審核把關不嚴，使不該支出的經費或超出標準的支出予以報銷。2、在票據報銷時審核把關不嚴，致使不符合規定的票據予以報銷。	→	1、嚴格按照財務管理制度辦事，堅持支出標準，嚴格支出管理；2、嚴格審查報銷票據，對不合法、不合理、不真實的票據不予報銷。