焦作市財政局崗位職權行使風險防控圖
崗  位：評審中心主任
崗位職權 （亮）		崗位風險點 （定）		防控措施 （規）
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財政投資項目預（概）算、竣工結（決）算、合同、進度款評審的監督。	→	在監督項目評審預（概）算、竣工結（決）算、合同、進度款時，接受項目單位吃請、禮金、禮物和參與高消費娛樂活動。	→	嚴格遵守廉政紀律，拒絕項目單位的吃請、禮金和禮物，拒絕參與高消費娛樂活動。
財政投資項目預（概）算、竣工結（決）算、合同、進度款評審的監督。	→	在監督項目評審預（概）算、竣工結（決）算、合同、進度款時，審核的工程量不準確、國家政策執行的不嚴格、工程進度款多支付、合同條款有漏洞。	→	建立和完善項目準入機制、領導匯報機制、跟蹤服務機制、造價指標機制、部門溝通機制、審計介入機制、責任追究機制和學習月考機制,防范廉政風險。嚴格執行市政府“10個百分之百”要求，對評審結論進行復審，防范廉政風險。
財務審批	→	1、在經費支出時，審核把關不嚴，出現不該支出的經費予以支出。2、在票據報銷時審核把關不嚴，致使不符合規定的票據予以報銷。	→	1、在經費支出時，嚴格審核把關，不該支出的經費一律不予審批。2、在票據報銷時嚴格審核把關，不符合規定的票據堅決不給予報銷。