焦作市財政局崗位職權行使風險防控圖
崗  位：采購辦主任
	崗位職權 （亮）		崗位風險點 （定）		防控措施 （規）
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	推薦干部和調整崗位	→	1、在調整崗位中，不民主，不科學，不能人盡其才；2、向局黨組推薦擬提拔人選時，不按民主推薦程序辦事，不實事求是。	→	1、在調整崗位過程中，民主科學，廣泛聽取群眾意見，做到公平合理，創造和諧的工作環境；2、向局黨組推薦擬提拔人選時，嚴格按照民主推薦程序進行，實事求是，不搞“一言堂”。
	代理機構資格認定	→	1、政府采購代理乙級資格初審不嚴，造成將不夠資格條件的代理機構上報上級審批；2、委托未取得政府采購代理資格或未進行備案的代理機構代理政府采購業務，形成違規操作。	→	1、加強政府采購代理機構資格初審工作，嚴格把關，確保初審無誤；2、加強對政府采購代理機構委托工作的管理，確保采購人委托代理機構均為取得資格的代理機構，避免出現違規操作。
	政府采購預算審核執行	→	1、將應列入政府采購預算的采購項目未列入政府采購預算管理，縮小政府采購預算管理范疇；2、對未列入政府采購預算的項目實施采購，造成預算約束力不強。	→	1、實行政府采購預算批復集體決策制度，召開科級以上干部會議，集中討論年度政府采購預算，提高預算批復透明度和公開性；2、強化預算執行管理，嚴格按年初政府采購預算執行，增強預算執行力和約束力。
	違規操作和違紀行為的追究	→	1、在處理政府采購違規操作過程中，接受當事人的吃請、禮金、禮物等，為之辦理政府采購手續；2、在處理政府采購各方當事人違紀行為的過程中，故意掩蓋事實，講人情，不按章辦事。	→	1、嚴格政府采購操作規程，強化崗位監督，使政府采購各個環節手續的辦理有章可查、有據可依，降低人為因素；2、加強廉潔自律，實事求是地調查處理各類違規違紀行為，做到公開、公平、公正。