焦作市財政局崗位權(quán)力行使風(fēng)險防控一覽表
崗位:預(yù)編局綜合組組長
崗位權(quán)力 （亮）		崗位風(fēng)險點(diǎn) （定）		防控措施 （規(guī)）
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財務(wù)審批	→	在財務(wù)報銷審批工作環(huán)節(jié)中，不按規(guī)章制度辦事，講人情，不嚴(yán)格審核把關(guān)，致使一些不合理開支得以報銷。	→	對違反國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度規(guī)定的事項，拒絕辦理或按照職權(quán)予以糾正，并隨時接受會計站、審計部門的監(jiān)督檢查和審計。
公務(wù)接待	→	1、對擴(kuò)大接待人員范圍、擅自超標(biāo)準(zhǔn)接待的行為把關(guān)不嚴(yán)。2、以公務(wù)接待之名虛報發(fā)票等謀取私利。3、不按規(guī)定定期公開賬目。	→	1、嚴(yán)格按照公務(wù)接待程序進(jìn)行審批。2、切實加強(qiáng)公務(wù)接待的管理工作，接待人員及時與經(jīng)辦人核對費(fèi)用開支情況，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)辦理。3、定期向分管局長報告公務(wù)接待情況，定期公開賬目，確保公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)公開、透明。
機(jī)關(guān)車輛管理	→	1、在審批工作環(huán)節(jié)中，出現(xiàn)：在指定車輛維修地點(diǎn)時接受維修企業(yè)賄賂現(xiàn)象。2、在“駕駛員簽字核實”工作環(huán)節(jié)中，出現(xiàn)：多開、虛開修車費(fèi)用，個人謀取私利的現(xiàn)象。3、在“指定加油站”工作環(huán)節(jié)中，出現(xiàn)：接受指定加油站的賄賂，指定熟人等關(guān)系戶的加油站。4、在“專人負(fù)責(zé)派車加油”工作環(huán)節(jié)中，出現(xiàn)：結(jié)算費(fèi)用時多開、虛開費(fèi)用，個人謀取私利。	→	1、在指定車輛維修地點(diǎn)時拒絕接受維修企業(yè)的賄賂等現(xiàn)象。2、車輛維修嚴(yán)格按照審批權(quán)限，先審批再維修，維修時由專人隨同，3、在“指定加油站”工作環(huán)節(jié)中，拒絕接受指定加油站的賄賂，禁止指定到熟人等關(guān)系戶的加油站加油。4、車輛由綜合組統(tǒng)一調(diào)配，實行專人負(fù)責(zé)派車。